景谷傣族彝族自治县勐班乡卫生院****年度部门预算 | ||||
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景谷傣族彝族自治县勐班乡卫生院****年度部门预算 二〇一九年四月 目录 第一部分 部门(单位)概况 第二部分 ****年部门(单位)预算情况说明 第三部分 ****年 “三公”经费财政拨款预算情况说明 第四部分 名词解释 附 录 ****年部门(单位)预算表 一、 部门财务收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 部门财政拨款收支总体情况表 五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、 部门基本支出情况表 七、 部门政府性基金预算支出情况表 八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分) 九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、项目支出绩效目标表 十一、部门政府采购情况表 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。 第一部分 单位概况 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 景谷傣族彝族自治县勐班乡卫生院是政府举办的公益事业单位,在卫生行政部门的领导下,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病诊治、院前急救、常见病多发病护理、卫生防疫、预防保健、卫生技术人员培训等全心全意为人民服务,为社会主义建设服务。 (二)机构设置情况 ****年纳入预算机构设置部门1个。 (三)重点工作概述 在县镇委政府、县卫计局的领导下,积极开展全镇常见病多发病诊治.院前急救.常见病多发病护理.卫生防疫.预防保健.卫生技术人员培训、国家基本公共卫生项目服务、家庭医生签约服务及健康扶贫工作等。 二、预算单位预算编制情况 ****年单位预算的指导(略)下: (一)指导思想 按照建立公共财政体制的要求,加大预算编制改革的力度,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。 (二)基本原则 1.综合财政预算原则。根据财政预算内(略),统筹安排支出。 2.收支平衡原则。要按照公共财政要求,调整和优化支出结构,合理改变资金投向,满足(略)。坚持量入为出,收支平衡的原则,从严(略)。收支预算的编制,既要考虑实际需要,又要考虑财力可能,确保预算收支平衡,不编(略)。 3.保证重点和统筹兼顾原则。在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下,集中财力办大事,最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4.细化预算编制原则对人员经(略) (三)总体思路 对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费保障标准核定;对项目支出要按照项目进展需要支付资金保障标准以及财力可能,区分(略),具体落实到项目。 三、预算单位基本情况 纳入****年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分(略),特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制25人,其中:行政编制0人,事业编制25人。在职实有25人,其中:财政全供养25人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。 .第二部分 ****年单位预算情况说明 一、预算单(略) (一)单位财务收入情况 ****年单位财务总收入4,067,262.34元,其中:一般公共预算4,067,262.34元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。 (二)财政拨款收入情况 (略)元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 二、预算单位支出情况 ****年单位预算总支出4,067,262.34元,其中:基本支出3,627,017.30元,占总支出的89.18%,项目支出440,245.04元,占总支出的10.82%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 (略)元,增长34.50%。 1.(略)款****年预算数为151,200元,比****年预算数增加151,200元,主要用于:对个人和家庭的补助(退休人员提高生活补助)。 2. ****款****年预算数为332,928.60元,比****年预算数增加88,415.23元,增长36.16%。主要用于:(略) 3.(略)款****年预算数为2,591,259元,比****年预算数增加287,605元,增长12.84%。主要用于:商品和服务支出(一般公用经费-办公费)75,000元,工资福利支出(工资性支出)2,511,375元,对个人和家庭的补助(遗属生活补助)4,884元。 4.(略)款****年预算数为90,090元,比****年预算数减少23,910元,下降20.97%。主要用于:商品和服务支出13,040元,对个人和家庭的补助(村医生活补助)77,050元。 5.(略)款****年预算数为300,000元,比****年预算数增加300,000元,主要用于:商品和服务支出200,000元,工资福利支出100,000元。 6. ****款****年预算数为45,610元,比****年预算数增加45,610元,主要用于:(略) 7.****款****年预算数为10,923.84元,比****年预算数减少61,436.16元,下降84.90%。主要用于:(略) 8.****款****年预算数为27,571.20元,比****年预算数增加27,571.20元,主要用于:(略) 9.****款****年预算数为2,050元,比****年预算数增加2,050元,主要用于:(略) 10.****款****年预算数为191,508.30元,比****年预算数增加2,218.10元,增长1.17%。主要用于:(略) 11.****款****年预算数为72,585.72元,比****年预算数增加109.64元,增长0.1%。主要用于:(略) 12.****款****年预算数为39,320元,比****年预算数增加11,733.69元,增长42.53%。主要用于:(略) 13.****款****年预算数为212,215.68元,比****年预算数增加212,215.68元,主要用于:(略) (二)财政拨款安排(略) ****年按部门预算支出经济科目分类,其中:基本支出3,627,017.30元,项目支出440,245.04元。 1.(略)算数为679,716元,其中(其中:基本支出679,716元,项目支出0元)。 2.**** ****年预算数为905,208元,其中(其中:基本支出905,208元,项目支出0元)。 3.**** ****年(略),其中(其中:基本支出742,911元,项目支出0元)。 4.**** ****年(略).04元,其中(其中:基本支出183,540元,项目支出3(略).04元)。 (略)元,项目支出0元)。 6. **** ****年预算数为181,464.30元,其中(其中:基本支出181,464.30元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 8. (略)算数为49,364元,其中(其中:基本支出49,364元,项目支出0元)。 9. **** ****年预算数为212,215.68元,其中(其中:基本支出212,215.68元,项目支出0元)。 10.(略)算数为100,000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出100,000元)。 11.**** ****年预算数为75,000元,其中(其中:基本支出7(略),项目支出0元)。 12.**** ****年预算数为2,050元,其中(其中:(略) 13.(略)算数为200,000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出200,000元)。 14.(略)算数为58,650元,其中(其中:基本支出0元,项目支出58,650元)。 15.(略)算数为151,200元,其中(其中:基本支出151,200元,项目支出0元)。 16.(略)算数为81,934元,其中(其中:基本支出40,884元,项目支出41,050元)。 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无 (二)与中央、省配套事项 无 (三)按既定(略) 无 四、预算收支增减变化情况说明 (一)基本支出情况 ****年用于保障单位正常运转的日常支出3,627,017.30元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.(略)备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.06%。 (二)基本支出预算变动的主要原因 与****年3,023,879.96元对比增加603,137.34元,变动的主要原因是:(略) (三)项目支出情况 (略)元,如工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助等开支。 (四)项目支出预算(略) 与****年0元对比增加440,245.04元,变动的主要原因是:(略) 五、其他公开信息 (一)机关运行经费 ****年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算0元,较****年预算增加0元,增长0%。 (二)政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,****年单位政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算(略)。 (三)国有资产占有(略) 鉴于截至(略)国有资产占有使用情况需要在完成****年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开****年度单位决算时一并公开部门截至(略)国有资产占有使用情况。 ****年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。 (四)预算(略) ****年实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算当年拨款(略).04元。主要用于:开展基本公共卫生服务项目资金、开展建档立卡贫困人口家庭医生签约服务、发放村医工资补助等支出。 第三部分 ****年“三公”经费财政拨款 预算情况说明 ****年单位 “三公”经(略),其中:安排(略)(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费0元。 ****(略)”经费预算数增减0元,同比(略)。 一、因公出国(境)经费 ****年单位根据预算排,拟安排出国(境)经费(略),较****年的0元增减0元。 二、(略) ****年单位拟安排公务接待费预算0元,较****年的0元增减0元。 三、公务用车购置及运行维护费 ****年单位(略),较****年的0元增减0元。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、(略):指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、(略):指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 九、结转下年:指年度预算安(略),需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材(略) 十一、“三公”经费口径说明 (一)“三(略) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用(略)。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车(略) (二)“三公”经费预算数 指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 |