景谷傣族彝族自治县教育局****年度部门预算编制说明 | ||||
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监督索引号(略) 景谷傣族彝族自治县教育局 ****年度部门预算 二〇一九年四月 目录 第一部分 部门(单位)概况 第二部分 ****年部门(单位)预算情况说明 第三部分 ****年 “三公”(略) 第四部分 名词解释 附 录 ****年部门(单位)预算表 一、 部门财务收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 部门财政拨款收支总体情况表 五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、 部门基本支出情况表 七、 部门政府性基金预算支出情况表 八、 部门财政(略)(按经济科目分) 九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、项目支出绩效目标表 十一、部门政府采购情况表 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 我单位主要职能为:负责教育方针、政策、法规的宣传工作,贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律,研究制定全县教育工作的有关政策和法规草案;研究制定教育发展规划和各项计划,并组织实施。综合管理和指导基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育和地方高等教育;统筹规划、协调指导各级各类教育教学改革工作;指导学校内部管理体制改革;指导开展教育科学研究和教学研究;按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审核或报批,统筹协调和指导社会力量办学;加强教育资金管理,会同有关部门检查县教育事业经费的安排和使用情况,监督审计直属单位的教育事业经费;加强教师队伍建设;负责县属各类学校专业技术职务的评审工作;会同有关部门制定中等学校及中等以下学校的招生计划,指导(略)全工作,协同有关部门处理突发事件;负责语言文字和指导推广普通话工作;(略)承办县政府交办的其它工作等。 (二)机构(略) 景谷傣(略),内设行政办公室、党委办公室、人事股、计划财务股、群众工作办公室、招生考试办公室、德育股、职成教股、基教股、教师教育股、学校安全教育股、教育督导室、教研室、电教教仪室、青少年校外活动中心共15个股室,本次预算编制说明包含自治县幼儿园、自治县第一小学、自治县第二小学、自治县第一中学、自治县第二中学、自(略) (三)重点工作概述 为有效解决全县教育系统存在的突出问题,更好地完成****年工作目标,全县教育系统将以问题为导向、补短板、固底板,重点抓好以下六方面工作。 1.各级各类教育 (1)学前教育。加快推进学前教育发展,认真落实普洱市《第三期学前教育行动计划(****—****年)》,着力推进“一(略),进一步提升学前教育办园水平,规范办园行为,努力创办现代优质幼儿园。 (2)义务教育。巩固提升义务教育均衡发展成果,进一步提升学校精细化管理,突出办学特色,加快内涵发展;狠抓控辍保学,确保义务教育阶段无一人辍学。 (3)普通高中。千方百计留(略),深化高中课堂教学改革,持续深入推进自治县一中分校与陕西师大合作办学,全力提高高考质量。 (4)职业教育。全面开展职业技能培训;加强校企合作,与普洱市职教中心合作办学;实施“东西协作行动培养计划”,强化学校管理,加快(略)。 (5)特殊教育。贯彻落实《景(略)(****—****年)》,巩固提升特殊教育发展。 (6)民办教育。鼓励社会兴办教育,落实《全县鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施方案》,加大民办教育扶持力度。 2.教育管理工作 (1)健全县、乡(镇)政府教育工作目标责任制和责任追究制,加大教育质(略)。深入落实定期研究教育工作和县级领导挂钩联系学校制度,各乡(镇)落实党政主要领导分管教育工作制度,及时研究解决教育改革和发展中的热点难点问题,形成社会各界高度关注、主动服务、倾力支持教育发展的良好局面。 (2)加强教育督导工作,持续深入贯彻普洱市“两意见两要求”、自治县委《关于进一步加强和改进全县教育工作的意见》,开展第四届县级(略),健全完(略)。加大学校督导检查力度,教育主管部门在每学期开学前认真开展巡查,每月至少对所有学校进行全面检查指导1次。 (3)切实提高学校管理水平。进一(略),丰富内涵,形成特色,推动学校管理向重内涵,重特色高位水准迈进。 (4)抓好(略)。强化(略),春季学期组织召开1次中小学质量分析会议(4月内完成),继续实施好全县初中毕业班统测月考制,高中毕业班周测制;抓好毕业班工作,落实好自治县教育体育局班子挂钩学校,学校班子挂钩毕业班制度。 (5)抓好学校安全工作。做好制度化和规范化管理,开展全县教育体育系统扫黑除恶专项斗争工作,推进“平安校园”、“平安法治校园”创建工作,确保全系统安全稳定。 3.“两支队伍”建设 (1)加强师资力量保障。通过人才引进、事业单位招聘、特岗教师招考(计划在****年秋季学期前完成),进一步充实教师队伍、优化教师结构。 (2)深入贯彻《乡村教师支持计划(****-****年)实施意见》,加大优秀校长和骨干教师交流轮岗力度。年内计划安排城区骨干教师到乡村学校支教,于****年春季学期前全面完成;计划在城(略)学期前完成。 (3)加大(略)。开展“国培(略),年内计划培训校长、教师****人次;选派教师到教育发达地区优(略)学、管理;积极组织开展好继续教育全员培训。 (4)加强师德师风建设。全面贯彻落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法(****年修订)》及教育系统“五个不准”等要求,强化教师政治思想道德建设,持续开展教育系统正风肃纪专项行动,建立完善师德激励、约束和监督考评机制,增强教师责任感和事业心,推动作风建设规范化、常态化、长效化。 (5)营造氛围,构筑家庭、学(略)。在景谷电视台“教育在线栏目”进一步加大教育系统先进典型宣传力度,集中在(略),不断提升教师职业的荣誉感和幸福感;协调相关部门,汇聚整合各类主题教育活动资源,探索“互联网+”背景下家庭教育资源平台建设,开辟家校联系新空间,为学生和家长提供便捷、个性化的指导服务,努力构筑(略)。 4.改善办学条件 积极争(略),大力实施义务教育“全面改薄”和义务教育学校标准化建设工程,筑牢教育发展基础,严格按照《云南省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件“20条底线”细化标准》和“县域义务教育优质均衡发展”评估标准,加强基础设施建设,推动学校标准化建设,年内重点推进自治县二中、凤山镇中心学校、景谷镇中学及江东小学建设项目。通过人才引进、特岗招聘、事业单位招考等方式,逐年(略),加强教育人力资源保障;通过结对帮扶等形式实现教育资源共享,逐步减小城乡、校际间差距,推进县域义务教育向优质均衡发展。 5.党建工委 (1)抓好教育体育系统党员干部的学习教育。继续深入推进“两学一做”常态化制度化,把加强党员干(略),注重对党员队伍中青年人才的培养,进一步提升党员干部的整体素质。 (2)扎实推进党内生活规范化、制度化、常态化。认真落实各项党内制度,进一步规范会议程序,对一把手带头开展批评和自我批评、班子成员逐一开展批评和自我批评提出硬性要求,真正使批评和自我批评成为党内生活规范化、经常化、制度化的内容。 (3)切实完善增(略)。将党建工作纳入学(略)评价学(略),真正把党建工作落到实处。每季度开展一次暗访抽查,年底进行一次集中检查,加大党建工作的问责力度,对党建工作(略),对党建工作成效突出,群众认可的学(略),树立(略)。 6.全力抓好教育(略) 按照自治县委、自治县人民政府关于打赢(略)整改落实。 (1)加大排查力度,重点排查辖区内适龄青少年是否存在辍学、非建档(略) (2)继续抓好教师进(略),利用周末开展好教师网格化管理包保工作。 (3)成立(略),加大督查指导工作力度,按时解决存在的问题。 (4)加大教育惠民政策宣传力度,进一步提高群众对教育惠民政策知晓率。 (5)全力抓好教育系统“挂包帮、转走访”,支持派出的驻村扶贫工作队员开展好驻村扶贫工作。 (6)加大扶贫政策宣传力度,切实抓好教育系统工作队员驻村工作。 (7)落实国家(略),奖、贷、助、减、免落实是否到位,做到识别准、底数清、情况明、资助实,对符合条件的各级各类学生应助尽助。 二、预算单位预算编制情况 (一)指导思想 按照建立公共财政体制的要求,加大预算编制改革的力度,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求(略) (二)基本(略) 1.综合财政预算原则。根据财政预算内拨款收入,统筹安排支出。 2.收支平衡原则。要按照公共财政要求,调整和优化支出结构,合理改变资金投向,满足社会公共需要。坚持(略),收支平衡的原则,从严控制各项支出。收支预算的编制,既要考虑实际需要,又要考虑财力可能,确保预算收支平衡,不编赤字预算。 3.保证重点和统筹兼顾原则。在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下,集中财力办大事,最大限度(略)。 4.(略)定的有关标准核定到人。 (三)总体思路 支出预算分基本支出预算和项目支出预算,按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编制。 对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费保障标准核定;对项目支出要按照项目进展需要支付资金保障(略) 三、预算单位基本情况 纳入****年部门预算编报的单位共10个,分别是教育局机关、景谷县幼儿园、景谷县第一小学、景谷县第二小学、景谷县第一中学、景谷县第二中学、景谷县民族中学、景谷县特殊教育学校、景谷县职业高级中学、景谷县教师进修学校。其中:财政全供给单位10个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单(略),参公管理事(略),非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制784人,其中:行政编制28人,事业编制756人。在职实有864人,其中:财政全供养864人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员7人,其中:离休7人,退休0人。车辆编制7辆,实有(略)。 第二部分 ****年部门(单位)预算情况说明 一、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 ****年部门财务总收入358,917,450.60元,其中:一般公共预算358,917,450.60元,政府(略),国有资本经营收益0元,事业(略),事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。 (二)财政拨款收入情况 ****年部门财政拨款收入358,917,450.60元,其中:本年收入358,917,450.60元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款358,917,450.60元(其中本级财力358,917,450.60元,专项(略),执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税(略),国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管(略),政府性基金财政拨款0元,国有资本(略)。 二、预算单位支出情况 ****年部门(略).60元,其中:基本支出287,166,828.19元,占总支出的80.01%,项目支出71,750,622.41元,占总支出的19.99%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 (略) 元,增长 0.09 %。 1.(略)款,****年预算数为2,531,023元,比****年预算数增加 258,346元,增长11.37%。主要用于:教育局机关行政人员工资性支出、机关公用经费及公务用车运行维护费。 2. (略)款,****年预算数为770,000元,比****年预算数增加0元,增长0%。主要用于:优秀乡村教师奖励经费、生源地信用助学贷款风险抵押金、教育督导工作经费、教师节活动经费、青少年校外活动中心运转经费。 3.(略)款,****年预算数为12,919,314.92 元,比****年预算数减少578,749.08 元,下降4.29%。主要用于:县幼儿园的工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费支出、家庭经济困难儿童补助、建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助及学前教育发展资金。 4.(略)款,****年预算数为83,609,576.25 元,比****年预算数增加 2,504,128.25 元,增长3.09%。主要用于:小学的工资福利支出、公用经费支出、营养餐计划、寄宿生生活补助及建设项目资金支出。 5.(略)款,****年预算数为110,907,275元,比****年预算数增加414,304.70 元,增长0.37%。主要用于:中学的工资福利支出、公用经费支出、营养餐计划、寄宿生生活补助及建设项目资金支出。 (略) 元,增长3.22%。主要用于:学校生均公用经费,生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等。 7.(略)款,****年预算数为1,799,000元,比****年预算数增加172,000元,增长10.57%。主要用于:建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助。 8.(略)款,****年预算数为19,413,420元,比****年预算数减少2,988,480元,下降13.34%。主要用于:学校三类人员工资、优秀学生生源奖、美丽中国项目支教教师生活津贴、青少年校园足球四级联赛经费、学校建设项目县级配套资金、公费师范生培养经费。 9.(略)款,****年预算数为3,182,950元,比****年预算数增加3,182,950元,增长0%。主要用于:中等职业教育国家助学金、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(东西协作)、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(中职)。 (略) 元,增长29.30%。主要用于中等职业教育国家助学金、中等职业特聘教师补助和职业竞赛活动奖补资金、中等职业学校免学费补助资金、中央就业补助资金。 (略)款,****年预算数为2,265,000元,比****年预算数增加2,265,000元,增长0%。主要用于:建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(高职)。 (略)款,****年预算数为2,189,168元,比****年预算数减少1,603,622.40 元,下降42.28%。主要用于:特殊教育的工资福利支出、公用经费支出、营养餐计划、寄宿生生活补助、送教上门学生生活费补助和聋哑、智障残疾学生生活补助资金、聋哑智障生活补助等。 (略)款,****年预算数为2,285,849元,比****年预算数增加260,571元,增长12.87%。主要用于:教师进修学校的工资福利支出、公用经费支出及名师工作室经费。 14.****款,****年预算数为2,000,000元,比****年预算数增加0元,增长0%。主要用于:(略) (略)款,****年预算数为6,066,200元,比****年预算数增加324,800元,增长5.66%。主要用于:集中连片特困地区乡镇(村)教师生活补助资金、****年第二批“全面改薄”市级配套、教师培训费(含教研活动费)、东西协作行动计划建档立卡贫困学生补助、建档立卡户学生学费奖励、校舍维修改造长效机制资金、贫困优秀大学生资助。 16.****款,****年预算数为56,200元,比****年预算数增加1,448.45 元,增长2.65%。主要用于:(略) 17.****款,****年预算数为226,800元,比****年预算数增加142,764元,增长169.88%。主要用于:(略) 18.****款,****年预算数为10,484,124元,比****年预算数增加9,794,844元,增长****.03%。主要用于:(略) 19.****款,****年预算数为18,522,650.60 元,比****年预算数增加4,310,352.53 元,增长30.33%。主要用于:(略) 20.****款,****年预算数为581,546.31 元,比****年预算数增加 581,546.31 元,增长0%。主要用于:(略) 21.****款,****年预算数为97,657元,比****年预算数增加 97,657元,增长0%。主要用于:(略) 22.****款,****年预算数为22,450元,比****年预算数增加 22,450元,增长0%。主要用于:(略) 23.****款,****年预算数为2,276.11 元,比****年预算数减少29,372.89 元,下降92.81%。主要用于:(略) 24.****款,****年预算数为161,175.10 元,比****年预算减少9,573.00 元,下降5.61%。主要用于:(略) 25. ****款,****年预算数为9,711,142.20 元,比****年预算数增加130,484.22 元,增长1.36%。主要用于:(略) 26.****款,****年预算数为4,769,745.65 元,比****年预算数增加1,003,708.01 元,增长26.65%。主要用于:(略) (略) 元,增长41.32%。主要用于:失业保险费支出、行政事业单位生育保险、行政事业单位工伤保险。 (略)款,****年预算数为5,000元,比****年预算数增加 5,000元,增长0%。主要用于: “直过民族”建档立卡户学生考取普通高校学费奖励。 29.****款,****年预算数为2,000元,比****年预算数增加2,000元,增长0%。主要用于:(略) 30.****款,****年预算数为11,470,161.60元,比****年预算数增加11,470,161.60元,增长0%。主要用于:(略) (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.“****”****年预算数为46,098,300元,其中(其中:基本支出46,098,300元,项目支出0元)。 2.“(略)算数为39,501,500元,其中(其中:基本支出39,395,100元,项目支出106,400元)。 3.“****”****年预算数为34,588,825元,其中(其中:基本支出34,588,825元,项目支出0元)。 4.“****”****年预算数为10,091,280.00元,其中(其中:基本支出10,091,280.00元,项目支出0元)。 5.“****”****年预算数为18,522,650.60元,其中(其中:基本支出18,522,650.60元,项目(略))。 6.“****(略).23元,其中(其中:基本支出663,405.23元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 8.“****(略).65元,其中(其中:基本支出4,769,745.65元,项目支出0元)。 9.“****”****年预算数为2,683,482.56元,其中(其中:基本支出2,683,482.56元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 11.“(略)算数为5,697,600元,其中(其中:基本支出4,442,000元,项目支出1,255,600元)。 12.“****(略).30元,其中(其中:基本支出17,002,240.00元,项目支出 1,071,645.30 元)。 13.“(略)算数为1,260,000元,其中(其中:基本支出1,200,000元,项目支出60,000元)。 14.“****”(略),其中(其中:基本支出600,000元,项目支出5,000元)。 15.“(略)算数为605,000元,其中(其中:基本支出600,000元,项目支出5,000元)。 16.“****”****年预算数为310,000元,其中(其中:基本支出300,000元,项目支出10,000元)。 17.“(略)算数为1,570,000元,其中(其中:基本支出1,200,000元,项目支出 370,000 元)。 18.“(略)算数为5,020,000元,其中(其中:基本支出5,000,000元,项目支出20,000元)。 19.“****(略),其中(其中:基本支出(略),项目支出 2,800,000 元)。 20.“****”****年预算数为10,000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出10,000元)。 21.“****”****年预算数为97,650元,其中(其中:基本(略),项目支出97,650元)。 22.“(略)算数为67,500元,其中(其中:基本支出67,500元,项目支出0元)。 23.“****”****年预算数为200,000元,其中(其中:基本(略),项目支出200,00元)。 24.“(略)算数为908,124元,其中(其中:基本支出908,124元,项目支出0元)。 25.“****”****年预算数为9,802,800元,其中(其中:基本支出9,802,800元,项目(略))。 26.“****(略),其中(其中:基本支出10,968元,项目(略))。 27.“****(略).25元,其中(其中:基本支出61,483,840.25元,项目支出241,200元)。 28.“(略)算数为16,718,220元,其中(其中:基本支出0元,项目支出 16,718,220 元)。 29.“(略)算数为1,730,000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出1,730,000元)。 30.“****”****年预算数为37,476,800元,其中(其中:基本支出0元,项目支出37,476,800元)。 31.“****”****年预算数为600,000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出6(略))。 32.“(略)算数为7,430,000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出7,430,000元)。 33.“****”****年预算数为840,000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出8(略))。 34.“310(略),其中(其中:基本支出0元,项目支出722,880元)。 35.“(略)算数为3,400,000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出3,400,000元)。 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无。 (二)与中央、省配套事项 无。 (三)按既定政策标准测算补助事项 无。 四、预算收支增减变化情况说明 (一)基本支出情况 (略) 元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的14.59%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的85.41%。 (二)基本支出预算变动的主要原因 与****年190,882,684.97元对比增加 34,158,410.97 元,变动(略):工资福利支出增加,住房公积金(略)。 (三)项目支出情况 (略)元,如优秀乡村教师奖励经费、生源地信用助学贷款风险抵押金、教育督导工作经费、教师节活动经费、青少年校外活动中心运转经费、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(学前教育)、中央财政支持学前教育发展资金、扶持民办幼儿园中央奖补资金、中小学校舍维修改造长效机制资金、学生生活补助资金和国家助学资金、义务教育公办学校C级校舍加固改造资金、“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金、自治县第一小学运动场建设项目、****年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件中央资金(永平镇团结小学)、乡村教师生活补助奖补资金、 营养改善计划食堂建设和设备购置奖补资金、****年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金、县第一中学学生床架、储物柜、围墙修复、新建蓄水池及水管改造、校园安监系统、乡镇岗位补助资金(高中)、学校食堂设备设施采购资金、****年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件中央资金(半坡中学)、****年普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(高中)、聘请陕西师大附中教师费用、与陕西师大附中“景谷班”办学费用、建档立卡户学生学费奖励资金、****年第一批优秀贫困学子奖学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(二本)、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助、 ****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(研究生及以上)、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(一本)、优秀学生生源奖、美丽中国项目支教教师生活津贴、青少年校园足球四级联赛经费、学校建设项目县级配套资金、公费师范生培养经费、中等职业教育国家助学金、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(东西协作)、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(中职)、中等职业特聘教师补助和职业竞赛活动奖补、中等职业学校免学费补助资金、中央就业补助资金、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(高职)、特殊教育中央专项补助资金、****年自治县特殊教育学校送教上门学生生活费补助和聋哑、智障残疾学生生活补助资金、名师工作室经费、中等职业学校教学设施、教师培训费(教育费附加)、 集中连片特困地区乡镇(村)教师生活补助资金、****年第二批“全面改薄”市级配套、教育绩效考核资金、教师培训费(含教研活动费)、东西协作行动计划建档立卡贫困学生补助、建档立卡户学生学费奖励、校舍维修改造长效机制资金、贫困优秀大学生资助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、“直过民族”建档立卡户学生考取普通高校学费奖励、创业担保贷款管理工作奖励补助资金等开支。 (四)项目支出预算变动的主要原因 与****年82,559,475.83元对比减少10,808,853.42元,变动的主要原因是:(略) 五、(略) (一)机关运行经费 ****年部门(略),较****年预算减少9,000元,减少6.12%。 (二)政府采购预算情况 根据《中华(略),编制了政府采购预,****年部门政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。 (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至(略)总相关数据,因此将在公开****年度部门决算时一并公开部门截至****年12月31日(略) ****年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的(略),未安排购置单价100万元及以上的专用设备。 (四)预算(略) ****年实行绩效目标管理的项目77个,涉及一般公共预算当年拨款71,750,622.41元。主要用于:优秀乡村教师奖励经费、生源地信用助学贷款风险抵押金、教育督导工作经费、教师节活动经费(略)中小学校舍维修改造长效机制资金、学生生活补助资金和国家助学资金、义务教育公办学校C级校舍加固改造资金、“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金、自治县第一小学运动场建设项目、****年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件中央资金(永平(略))、乡村教师生活补助奖补资金、 营养改善计划食堂建设和设备购置奖补资金、****年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金、县第一中学学生床架、储物柜、围墙修复、新建蓄水池及水管改造、校园安监系统、乡镇岗位补助资金(高中)、学校食堂设备设施采购资金、****年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件中央资金(半坡中学)、****年普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(高中)、聘请陕西师大附中教师费用、与陕西师大附中“景谷班”办学费用、建档立卡户学生学费奖励资金、****年第一批优秀贫困学子奖学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(二本)、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级(略)档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(一本)、优秀学生生源奖、美丽中国项目支教教师生活津贴、青少年校园足球四级联赛经费、学校建设项目县级配套资金、公费师范生培养经费、中等职业教育国家助学金、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务(略)县级补助(中职)、中等职业特聘教师补助和职业竞赛活动奖补、中等职业学校免学费补助资金、中央就业补助资金、****年秋季学期建档立卡户学生就读非义务教育阶段县级补助(高职)、特殊教育中央专项补助资金、****年自治县特殊教育学校送教上门学生生活费补助和聋哑、智障残疾学生生活补助资金、名师工作室经费、中等职业学校教学设施、教师培训费(教育费附加)、集中连片特困地区乡镇(村)教师生活补助资金、****年第二批“全面改薄(略))、东西协作行动计划建档立卡贫困学生补助、建档立卡户学生学费奖励、校舍维修改造长效机制资金、贫困优秀大学生资助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、“直过民族”建档立卡户学生考取普通高校学费奖励、创业担保贷款管理工作奖励补助资金等开支。 第三部分 ****年“三公”经费财政拨款 预算情况说明 ****年部门“三公”经费财政拨款预算安排407,000元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费67,500元,公务接待费339,500元。 ****年“三公”经费预算数较****年“三公”(略)。 一、因公出国(境)经费 ****年部门根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较****年(略)。 二、公务接待费 ****年部门拟安排公务接待费预算339,500 元,较****年的339,500元增加0元。主要用(略)。 三、公(略) ****年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费67,500元,较****年的67,500元增加0元。其中:购置经费0元、运行维护费67,500元,主要用于保障教育局对学校进行相关工作检查指导等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、其他收入:指除上述“(略) 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、住房(略):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 九、结转下年:指年度预算(略),需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、“三公”经费口径说明 (一)“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财(略),是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (二)“三公”经费预算数 指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 监督索引号(略) |