发布日期:2019-10-17 根据《中华人民**国审计法》的规定,****审计局于2018年6月11日至11月9日对**市鄞城********公司)负责建设的**新**它山堰路建设工程进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况 (一)项目基本情况 该项目根据宁****改革局文件《关于同意**新**它山堰路建设工程项目建议书的批复》(鄞发改投〔2007〕26号)批准立项。项目位于**市**区钟公庙街道,工程南起**大道,北至鄞县大道。路线全长约1900米,宽24米,道路两侧各设置5米宽绿化带。工程估算总投资约需8972万元,****集团公司自筹解决。 明州医院公交临时场站工程****人民政府专题会议纪要《****政府****医院北侧公交场站临时搬迁事宜专题会议纪要》(〔2016〕133号)批准实施,****集团公司负责建设,费用列入它山堰路工程概算。 该工程道路主体设计由建设单位直接发包****,合同价1,329,200元。 经公开招投标,**西路-**大道段、惠风西路-首南西路段、惠风西路-鄞县大道段、**西路-日丽西路主体工程监理,****、**市****公司、**市****公司、**联达****公司中标实施,中标价为211,064元、260,000元、中标价118,877元、313,082元。 项目建设及验收情况符合合同要求,目前工程已投入使用。 ****公司专户设立辅助明细账进行核算。截至2018年7月31日,该项目已自筹建设资金共计59,943,230.64元。实际支付59,943,230.64元,其中:建筑安装工程投资已支付35,605,973.00元,设备投资已支付295,900.00元,待摊投资已支付24,041,357.64元。 二、审计评价意见 审计结果表明,****公司对项目基本实行了招标制、合同制和监理制,参建单位基本能按合同履行相关义务。但在工程管理、财务管理等环节存在一些问题,应予以纠正或改正。 三、审计发现的主要问题 ****医院公交临时场站工程未办理图纸审查和竣工备案相关手续。 (二)竣工资料管理不规范。该项目中16个分项工程,因建设单位资料管理不规范,个别资料缺失。 (三)部分工程施工单位未按规定及时提交履约保证金。 四、审计整改情况 针对上述审计发现的问题,****审计局已依法出具审计报告,提出处理意见。****公司对审计整改工作高度重视,完善相关制度和流程,今后在工程建设中将会按规定规范办理相关手续;加强资料的规范性;根据合同约定严格执行履约保证金缴退。 ****审计局 2019年9月27日 |