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根据零财绩[****]16号《关(略)加强预算资金支出管理,推进党政(略),提高财政预算资金使用效益,我单位领导高度重视,认真组织对****年部门整体支出进行了绩效分析,现就我单位部门整体支出绩效分析评价情况报告如下:
一、部门概况
(一)部门基本情况
零陵区人力资源和社会保障局是对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务的机构。主要职责是落实人力资源流动政策、建立统一规范的人力资源市场,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,负责全区就业、失业、社会保险工作、做好公务员、事业单位人员管理工作,处理好(略),办好工资福利工作,做好人才交流工作等。局机关内设办公室、政工股、公务员管理股、人才开发与人(略),其中市第二(略),为财务独立核算单位。至****年底,实有在职人员58名:其中公务员及参照公务员管理人员24名,事业人员32名;离退休人员22名;遗抚人员2名;其他人员(借调)10人。
(二)部门整体支出
(略)万元。
二、部门整体支出使用情况
(一)基本支出
1、基本支(略)。****年基本支出年初预算数696.83万元,至****年基本支出实际支出909.86万元,主要用于单位工资福利支、对个人和家庭的补助、商品服务支出、其他资本性支出、转移支出。其中工资福(略).21万元、(略).63万元,商品服务支出(略),对个人和家庭的(略).62万元、实际支出48.07万元,其他资本性支出3.15万元,。工资福利支出主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、伙食费补助、其他工资福利支出。商品服务支出主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出等。总体来看,我局基本支出中工资福利支出、商品服务支出比年初预算高,主要是绩效奖励及综治民调奖励、社会保险单位部分年初未能做进预算,水、电、邮费、差旅费金额支出较大而公用经费财政实行定额标准管理不能满足单位开支。
2、三公及费使用情况。****年财政拨款安排“三公”经费预算数15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用(略)(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务(略)。****年9月底三公经费实际支出3.3万元,其中公务接待费(略).3万元,公务用车购置及运行费0万元(公车改革,无公车费),与去年同期相比,三公经费有所减少,主要是我局为响应中央八项规定,厉行节约,一般公务活动不安排就餐或安排食堂工作餐。
(二)项目支出
1、项目资金安排落实、总体投入情况
(略)万元。主要用于劳动仲裁,人事、劳动、管理工作经费,就业扶贫交通补贴等专项业务支出。
2、项目资金实际使用情况
年初项目预算劳动争议仲裁41万,实际到位资金33.7万元,支出33.7万元,主要用于(略)。年初人事、劳动、管理工作经费项目预算60万,实际(略),支出60万元,主要用于人事统(略)。年初项目预算事业单位招聘50万元,属专项核拨,实际到位资金25.69万元,实际支出25.69万元,用于事业单位招考试卷制作、监考、阅卷、面试等开支。年初公务员及事(略),因本年度未进行事业单位招聘及培训取消;年初副高级以上专业技术人员、军转干部体检、走访预算14万元,因单位职能调整,该项目取消;全区年度考核奖励经费123万元,因本(略),预算资金未到位。市对区绩效考核奖励59.118万元,就业交通补贴61.02万元、就业培训补贴36.954万元、企业养老保险补助11.58万元、劳动保障、人才信息报 3.5万元,为本年度调整预算收入,且已全部用于发放各种奖励、补贴、补助、报刊订阅。
三、部门整体支出管理情况
资金(略):一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度,强化财务约束,严格控制一般性支出,坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理,杜绝无预算、超预算支出行为,并定期开展监督检查,推进厉行节约信息公开;二是提高预算管理水平,强化(略),增强部门预算编制的科学性;三是推进预算绩效管理,制定了我局预算绩效管理实施方案,提高财政资金使用效益;四是强化财务规范化管理,抓好内控体系和财务信息系统建设,加大对工程和维修项目的审计力度,加强对重点专项资金的监管。
“三公”(略):加大对“三公”经费管理,推进厉(略),确保“三公”经费各项要求落到实处。
四、部门整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标,我局基本按区财政的批复执行预算,12月“三公”经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内;调整了预算结构,增强了重点工作经费保障能力;加快预算执行进度,资金使用效率有了提升。预算资金的合理有效的支出保障了我局机构的正常运转、日常工作任务的开展以及就业、人才队伍建设、劳动者合法权益维护等重点工作任务的完成。在绩效产出指标方面:1、统计全区人事(略)理流动人员档案(略)案处理劳动争议案件58件,仲裁法定期限内结案率100%;4、新增就业人数****人 ; 6、推进社保扩面,全区企业养老保险新增扩面单位10家、机关事业单位养老保险全区240个单位全部参保、城乡居民养老保险全区参保31.4万人、工伤保险全区共599家单位****人参加了工伤保险。在效益指标方面:1、提高单位办事效率及群众满意度;2、科学规范人事管理;3、带动就业率提高;4、促进劳动关系和谐稳定。
五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果
****年(略).5分,具体见附件。
六、存在的主要问题
目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成,财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理,公用经费标准的确定与实际执行差距较大,追加预算困难。预算编制有遗漏,预算执行有偏差。
七、改进措施和有关建议
科学合理编制预算,严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。