景谷傣族彝族自(略) | ||||
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景谷镇2020年度部门预算 二〇二〇年二月 目录 第一部分 景谷镇概况 第二部分 2020年景谷镇预算情况说明 第三部分 2020年 “三公”经费财政拨款预算情况说明 第四部分 名词解释 附 录 2020年景谷镇部门预算表 一、 部门财务收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 部门财政拨款收支总体情况表 五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、 部门基本支出情况表 七、 部门政府性基(略) 八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分) 九、 部门一般公共预(略) 十、项目支出绩效目标表 十一、部门政府采购情况表 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出(略)。 第一部分 景谷镇概况 一、基本职(略) (一)部门主要职责 镇党委(略),切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。 一是促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动(略),提高农业综合生(略)。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产(略)。稳定和完善农村基本经营制度,探索集(略),引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进(略),引导农(略),增加(略),不断提高人民生活水平。 二是强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民(略),发展农村体育事业,培养社会主义(略)。做好防灾减灾、五保供养、(略)村老龄服务。加强农村(略)。组织开(略),改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。 三是加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综(略),完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好(略),畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、(略)序和社会稳定。 四是推动基层民主,促进(略)。加强农村党的基层组织建设、农村基(略)乡镇人大、(略)。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动(略),促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。 五是转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进(略),通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式,方便(略)。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时(略)。 (二)机构设置情况 纳入景谷傣族彝族自治县景谷镇2020年度部门预算编报的单位共9个。其中:行政(略),参照公务(略),事业单位7个,其他(略)。分别是: 2.景谷镇财政所 3.景谷镇村镇规划服务中心 4.景谷镇社会保障服务中心 5.景谷镇农业服务中心 6.景谷镇林业服务中心 7.景谷镇文化广播电视服务中心 8.景谷镇中心小学 9.景谷镇中学 (三)重点工作概述 1.高位推进脱贫攻坚。 2.培育(略)。 3.不断完善基础设施。 4.及时普惠民生事业。 5.全面维护社会稳定。 6.全力加强自身建设。 二、预算单位预算编制情况 2020年景(略):要以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求,紧紧围绕(略),从严从紧编制各项支出预算; 基本原则:(一)依法理财原则;(二)综合预算原则;(三)零基预算原则;(四)结构优化和收支平衡原则。 编制方法:预算报表体系尽量保证方便运用,报表具体分为“录入报表”和“输出报表”并对报表进行汇总。 总体思路等内容:集中资金(略)。以严谨的工作(略)。 三、预算单位基本情况 纳入2020年景谷镇预算编报的单位共9个,其中:财政全供给单位9个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位7个。景谷镇在职人员编制198人,其中:行政编制28人,事业编制170人(含参公管理事业编制5人)。在职实有185人,其中:财政全供养185人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员78人,其中:离休0人,退休78人。车辆编制6辆,实有车辆6辆。 第二部分 202(略) 一、预算单位收入情况 (一)景谷镇财务收入情况 2020年景谷镇财务总收入(略).71元,其中:一般公共预算(略).71元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。 (二)财政(略) 2020年景谷镇财政拨款收入(略).71元,其中:本年收入(略).71元,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款(略).71元(其中本级财力(略).71元,专项收入(略)元,执法办案补助0元,收费成本补偿6000元,其他非税收入安排支出26000元,国有资源(资产)有偿使用收入16000元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 二、预算单位支出情况 2020年景谷镇预算总支出(略).71元,其中:基本支出(略).71元,占总支出的99.87%,项目支出56600元,占总支出的0.13%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 2020年景谷镇一般公共预算当年拨款(略).71元,比2019年预算数增加(略).46元(2019年预算数为(略).25元),增长1.36%。 1.2010107款,人大代表履职能力提升,2020年预算数为15500元,比2019年(上年)预算数减少79200元(2019年预算数为94700元),下降83.63%。主要用于:(略) 2.(略)款, 行政运行, 2020年预算数为(略)元,比2019年(上年)预算数减少(略)元(2019年预算数为(略)元),减少9.57%。主要用于:主要用于人员支出工资等工资福利支出、办公费等商品和服务支出、生活补助等对个人和家庭补助; 3.(略)款,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,2020年预算数为(略)元,与2019年(上年)预算数持平,主要用于:脱贫攻坚临聘人员工资(村级档案员工资)。 4.(略)款,机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2020年预算数为(略).04元,比2019年(上年)预算数减少83145.76元(2019年预算数为(略).8元),减少22.73%。主要用于:机关事业单位在职人员财政缴纳养老保险金。 5.2013101款,行政运行 ,2020年预算数为328476元,比2019年(上年)预算数增加56652元(2019年预算数为271824元),增长20.84%。主要用于:(略) 6.(略)款,其他一般公共服务支出,2020年预算数为(略)元,比2019年(上年)预算数增加(略)元(2019年预算数(略)元),增长52.60%。主要用于:农业农村综合服务中心和村干部的基本工资。 (略)元(2019年预算数为(略).4元),降下1.64%。主要用于:行政单位在职人员、离退休人员医疗补助及大病医疗补助。 8. (略)款,公务员医疗补助,2020年预算数为(略).96元,比2019年(上年)预算数减少7765.12元(2019年预算数为(略).08元),减少6.45%。主要用于:行政单位在职人员、离退休人员公务员医疗补助支出。 (略)元),减少78.16%。主要用于:行政事业单位在职人员工伤保险、生育保险费支出。 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.30101 基本工资 ,2020年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 2.30102 津贴补贴,2020年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 3.30103奖金, 2020年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 4.30107 绩效工资,2020年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 5.30108机关事业单位基本养老保险缴费, 2020年预算数为(略).4元,其中(其中:基本支出(略).4元,项目支出0元)。 6.30110职工基本医疗保险缴费,2020年预算数为(略).15元,其中(其中:基本支出(略).15元,项目支出0元)。 7.30111公务员医疗补助缴费,2020年预算数为(略).8元,其中(其中:基本支出(略).8元,项目支出0元)。 8.30112其他社会保障缴费, 2020年预算数为(略).33元,其中(其中:基本支出(略).33元,项目支出0元)。 9.30113 住房公积金,2020年预算数为(略).52元,其中(其中:基本支出(略).52元,项目支出0元)。 10.30199其他工资福利支出,2020年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 11.30201办公费, 2020年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出14200元)。 12.30202印刷费, 2020年预算数为23000元,其中(其中:(略) 13.30205水费, 2020年预算数为20000元,其中(其中:(略) 14.30206电费, 2020年预算数为60000元,其中(其中:(略) 15.30207邮电费,2020年预算数为60000元,其中(其中:(略) 16.30211差旅费,2020年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 17.30215会议费,2020年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出17000元)。 18.30216培训费,2020年预(略),其中(其中:基本支出84250元,项目支出13400元)。 19.30217公务接待费,2020年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出6000元)。 20.30226劳务费,2020年预算数为30000元,其中(其中:(略) 21.30231公务用车运行维护费,2020年预算数为87000元,其中(其中:基本支出810(略),项目支出6000元)。 22.30299其他商品和服务支出,2020年预算数为92000元,其中(其中:(略) 23.30302 退休费,2020年预算数为(略).55元,其中(其中:基本支出(略).55元,项目支出0元)。 24.30305生活补助,2020年预算数为(略).96元,其中(其中:基本支出(略).96元,项目支出0元)。 25.30306救济费,2020年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 26.30307,医疗费补助,2020年预算数为60480元,其中(其中:(略) 27.30309,奖励金,2020年预算数为15340元,其中(其中:(略) 28.30399,其他对个人和家庭的补助,2020年预算数为30033元,其中(其中:(略) 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无 (二)与中央、省配套事项 无 (三)按既定政(略) 无 四、预算收支增减变化情况说明 (一)基本支出情况 2020年用于保障景谷镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出(略).71元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.59%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.62%。 (二)基本支出预算变动的主要原因 与(略).25元对比增加(略).46元,变动的主要原因是:退休人员统筹外人员补助部分纳入乡镇预算、遗属补助纳入乡镇预算。 (三)项目支出情况 2020年用于保障景谷镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业(略),如“(略)接待费等开支。 (四)项目支出(略) 与2019年1736000元对比减少1679400元,变动的主要原因是:(略) 五、其他公开信息 (一)机关运行经费 2020年景谷镇的机关运行经费财政拨款预算(略)元,较2019年预算持平。 (二)政府(略) 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2020年景谷镇政府釆购预算共涉及采购项目3个49000元,其中政府釆购货物项目3个预算49000元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。 (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至(略)国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度景谷镇决算时一并公开部门截至(略)国有资产占有使用情况。 2020年景谷镇预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。 (四)预算绩效情况 2020年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款56600元。主要用于:商品和服务支(略)。 第三部分 2020(略) 预算情况说明 2020年景谷镇“三公”经费财政拨款预算安排(略)元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费(略)元,公务接待费(略)元。 2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数减少33000元,同比下降11.66%。 一、因公出国(境)经费 2020年景谷镇根据预算排,拟安排出国(境)经费(略),较2019年的0元,主要是由于无工作安排导致无预算安排。 二、公务接待费 2020年景谷镇拟安排公务接待费预算(略)元,较2019年的(略)元减少33000元。主要用于接待因公务出行产生的费用。 三、公务用车(略) 2020年景谷镇拟安排公车购置及运行维护费(略)元,较2019年的预算数持平。其中:购置经费0元、运行维护费(略)元,主要用于保障下乡、下村和县市出差等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 七、项目支出:指在基本支出之外为完(略) 八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维(略) 十一、“三(略) (一)“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(略) (二)“三(略) 指市级各部门(含下属单位)从年初预(略)(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 |