**傣族彝族自治县财政局****年度部门预算 | ||||
| ||||
**傣族彝族自治县财政局****年度部门预算 二〇二〇年二月 目录 第一部分 部门概况 第二部分 ****年部门预算情况说明 第三部分 ****年 “三公”经费财政拨款预算情况说明 第四部分 名词解释 附 录 ****年部门预算表 一、 部门财务收支总体情况表 二、 部门(略) 三、 部门支出总体情况表 四、 部门财政拨款收支总体情况表 五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、 部门基本支出情况表 七、 部门政府性基金预算支出情况表 八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分) 九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、项目支出绩效目标表 十一、(略) 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 (1)拟订财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策;提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议;拟订推进基本公共服务均等化财政政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策,为全县人才工作提供财政政策保障。 (2)起草财政、财务、会计管理地方性法规、政府规章草案及实施细则;承担国库现金管理职责;组织编制政府财务报告;负责拟订政府采购制度并监督管理。 (3)承担各项财政收支管理职责,编制年度全县**本级预决算草案并组织执行;受自治县人民政府委托,向自治县人民代表大会及其常务委员会报告全县及县本级财政预算、执行和决算等情况;负责审核批复部门的年度预决算;负责县级预决算公开;组织实施预算绩效管理;拟订县、乡(镇)财政体制政策并组织实施;**有关部门单位拟订有关资金(基金)的财(略)。 (4)按分工负责地方税收**府非税收入管理,组织起草政府非(略),提出地方税收政策调整建议和有关税收优惠政策建议;按规定管理行政事业性收费,管理财政票据;监管彩票市场,按规(略)。 (5)组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施;承担国库现金管理职责;组织编制政府财务报告;负责拟订政府采购制度并监督管理。 (6)拟订和执行地方政府债务管理制度**策;指导和监督乡(镇)**级部门单位加强政府性债务管理。 (7)依法对行政事业单位国有资产进行管理,负责审核和汇总编制国有资产经营预决算,监缴县本级国有(略),依法管理资产评估有关工作。 (8)监督管理政府性基金收支活动,审核并汇总编制县本级政府基金预决算草案。 (9)负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案,承担社会保险基金的财政监管工作。 (10)参与拟订县级建设投资的有关政策,拟订基建财务管理制度并监督实施。 (11)承担自治县人民政府交办的与有关国家和地区多双边财经对话,开展财经领域的国际、国内交流与**;负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 (12)负责管(略),组织实(略),监督和规范会计行为。 (13)贯彻执行国家、省、市、自治县有关金融工作的法律、法规**策,负责对辖县内小额贷款公司、融资担保公司等在地方金融监管部门备案的金融机构实施监管,防止和处置非法集资。应对P2P网贷风险。 (14)负责自治县(略)(参股)企业国有资产的监管;参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理企业国有资产。 (15)完成中共**傣族彝族自治县委、**傣族彝族自治县人民政府交办的其他任务。 (16)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;监督检查县级会计信息质量。 (二)机构设置情况 (1)办公室 (2)综合与税费管理股 (3)预算股 (4)债务管理股 (5)绩效管理股 (6)国库股 (7)经济建设股 (8)行政政法股 (9)教科文化股 (10)社会保障股 (11)农业农村与**(略) (12)资产管理股 (13)地方金融(略) (14)政府采购管理股 (15)会计股 (16)财政监管和法规股 其他机构设置: (1)县人民政府金融办公室 (2)县人民政府国有资产监督管理委员会 (三)重点工作概述 财政局(略),抓好财政收入支出工作,完成上级下达的收入支出任务。 二、预算单位预算编制情况 (一)部门预算编制遵循以下基本原则 1.收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财(略),做到综合平衡,不编赤字预算。 2.综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行(略),不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。 3.优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共**的配置情况,优化支出结构,区分(略),优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。 4.保障重点原则。按照“保工资、保民生、保(略)更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。 (二)部门预算编制的方法 (略)行情况等进行测算和分析编制的。基本支出按人员、工资、车辆等有关基础数据和财政部门确定的定额测算;项目支出是根据单位履行行政职能,完成工作(略)。 三、预算单位基本情况 纳入****年部门预算编报的单位共1个,分别是**傣族彝族自治县财政局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊(略),自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事(略),非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制43人,其中:行政编制30人,事业编制13人。在职实有41人,其中:财政全供养41人,财政(略),非财政供养0人。离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。 第二部分 ****年部门预算情况说明 一、预算单位(略) (一)部门财务收入情况 ****年部门财务总收入10,177,949.89元,其中:一般公共预算10,177,949.89元,政府(略),国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单(略),其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。 (二)财政拨款收入情况 (略)元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有**(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 二、预算单(略) (略)元,占总支出的82.65%,项目支出1,765,800元,占总支出的17.35%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ****年部门一般公共预算当年拨款10,177,949.89元,比****年预算数增加578,614.84元,增长6%。 1.(略)行政运行****年预算数为7,145,642元,比****年(上年)预算数减少(略)元,下降4%。主要用于:工资和福利支出、办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、财政各类系统运行维护费及会计监督检查费等支出。 2.****行政单位离退休****年预算数为486,407.4元,比****年(上年)预算数增加154,595.4元,增长31.78%。主要用于:(略) 3. ****机关事业单位基本养老保险缴费支出****年预算数为538,079.04元,比****年(上年)预算数减少200,588.81元,下降27%。主要用于:(略) 4.****机关事业单位职业年金缴费支出****年预算数为100,699.68元,比****年(上年)预算数增加65,495.88元,增长186%。主要用于:(略) 5.****行政单位医疗****年预算数为330,811.28元,比****年(上年)预算数增加510.98元,增长0.15%。主要用于:(略) 6.****事业单位医疗****年预算数为59,138.06元,比****年(上年)预算数增加20,997.36元,增长55%。主要用于:(略) 7.****公务员医疗补助****年预算数为179,319.76元,比****年(上年)预算数增加37,775.36元,增长26.68%。主要用于:(略) 8.****其他行政事业单位医疗支出****年预算数为11,656.99元,比****年(上年)预算数减少34,239.33元,下降75%。主要用于:(略) 9.****住房公积金****年预算数为466,195.68元,比****年(上年)预算数减少35,172元,减少7%。主要用于:(略) 10.****其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出****年预算数为360,000元,比****年(上年)预算数增加360,000元,增长100%。主要用于:(略) 11.****其他金融支出****年预算数为500,000元,比****年(上年)预算数增加500,000元,增长100%。主要用于:(略) (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.****基本工资****年预算数为1,577,880元,其中(其中:基本支出1,577,880元,项目支出0元)。 2.****津贴补贴****年预算数为2,249,844元,其中(其中:基本支出2,249,844元,项目支出0元)。 3.301(略),其中(其中:基本支出1,388,550元,项目支出0元)。 4.****绩效工资****年预算数为57,240元,其中(其中:基本支出57,240元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 6.****职(略).68元,其中(其中:基本支出100,699.68元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 8.****公务员医疗补助(略)中(其中:基本支出179,319.76元,项目(略))。 (略)元,项目支出0元)。 10.****住房公积金****年预算数为466,195.68元,其中(其中:基本支出4(略).68元,项目支出0元)。 11.****办公费****年预算数为2,065,800元,其中(其中:基本支出300,000元,项目支出1,765,800元)。 12.****印刷费****年预算数为50,000元,其中(其中:基本支出50,000元,项目支出0元)。 13.(略)年预算数为10,000元,其中(其中:基本支出10,000元,项目支出0元)。 14.****电费****年预算数为50,000元,其中(其中:基本支出50,000元,项目(略))。 15.302(略),其中(其中:基本支出150,000元,项目支出0元)。 16.****会议费****年预算数为20,000元,其中(其中:基本支出20,000元,项目支出0元)。 17.****培训费****年预算数为10,000元,其中(其中:基本支出10,000元,项目支出0元)。 18.****公务接待费****年预算数为262,000元,其中(其中:基本支出262,000元,项目支出0元)。 19.****公务用(略),500元,其中(其中:基本支出33,500元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 21.****生活补助****年预算数为9,828元,其中(其中:(略) 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无。 (二)与中央、省配套事项 无。 (三)按既定政策标准测算补助事项 无。 四、预算收支增减变化情况说明 (一)基本支出情况 (略)元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.73%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的17.27%。 (二)基本支出预算变动的主要原因 与****年8,787,835.05元对比减少375,685.16元,变动的主要原因是:(略) (三)项目支出情况 ****年用于保障财政局机构(略)工作的经费支出1,765,800元,如财政各类系统管理维护费、会计监督检查工作经费、金融工作经费及国有企业改革经费等开支。 (四)项目支出预算变动的主要原因 与****年4,073,480元对比减少2,307,680元,变动的主要原因是:(略) 五、(略) (一)机关运行经费 ****年部门的机关运行经费财政拨款预算8,412,149.89元,较****年预算减少375,685.16元,减少4.28%。 (二)政府(略) 根据《中华人民**国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,****年部门政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预(略) (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至****年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成****年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开****年度部门决算时一并公开部门截至****年12月31日的国有资产占有使用情况。 ****年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。 (四)预算绩效情况 ****年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款1,765,800元。主要用于:财政各类系统管理维护费、会计监督检查工作经费、金融工作经费及国有企业改革经费等开支。 第三部分 ****年“三公”经费财政拨款 预算情况说明 ****年部门 “三公”经费财政拨款预算安排295,500元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费33,500元,公务接待费262,000元。 ****年“三公”经费预算数较****年“三公”经费预算数增加182,000元,同比下降(增加)160%。 一、因公出国(境)经费 ****年部门根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元。 二、公务接待费 ****年部门拟安排公务接待费预算262,000元,较(略)增加162,000元,主要是由于财政工作导致增加。主要用于接待上下级业务往来产生的费用。 三、公务用车购置及运行维护费 ****年部门拟安排公车购置及运行维护费33,500元,较(略)加20,000元,主要是由于财政及扶贫工作导致增加。其中:购置经费0元、运行维护费33,500元,主要用于保障公务用车正常运行,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日(略) 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行(略) 八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 九、结转下年:指年度预算安(略),需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、(略) 十一、“三公”经费口径说明 (一)“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运(略) (二)“三公”经费预算数 指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务(略)(包括基本支出(略))。 |