****政府集中采购电子验收单 【第一联:采购单位(需方)留存】 上级单位: ****总局 合同编号:**** 采购单位: **** 验收单号:YS200********520 行政区域: **** 发票编号: 供货单位: **** 内部编号: 采购项目: ****货物项 目DD200********520 采购预算: 采购方式: 电子竞价 产品名称 品牌 规格型号/配置 单位 单价(元) 折扣(%) 成交单 价(元) 数量 小计(元) 激光投影仪-科 视-LWU900-DS 科视 LWU900-DS 150,000 0 150,000 1 150,000 移动硬盘-希捷-5T 希捷 5T 990 0 990 4 3,960 移动工作站-DE LL-7540/I7-97 50H,TRX3000显卡 DELL 7540/I7-9750H,TRX3000显卡 18,500 0 18,500 2 37,000 蓝牙音响-JBLFlip 2 JBL Flip 2 1,130 0 1,130 2 2,260 空调-格力-KFR -120TW/(1256S )NhBa-3 格力 KFR-120TW/(1256S)NhBa-3 25,930 0 25,930 1 25,930 路由器-华为-A R161W-S 华为 AR161W-S 1,600 0 1,600 4 6,400 电视支架-定做 1-定做 定做1 定做 1,700 0 1,700 2 3,400 无线图传-ATEN -VE849 ATEN VE849 13,000 0 13,000 1 13,000 电磁门禁-高优 -F351 高优 F351 3,000 0 3,000 1 3,000 HMDI分配器-熙 昂-MH0104 熙昂 MH0104 600 0 600 2 1,200 USB摄像头-罗技C930c 罗技 C930c 950 0 950 3 2,850 合计 大写金额: 贰拾肆万玖仟元整 249000.00 说明 备注 (线上订单号): DD200********520 注意事项: 1、本验收单为采购单位报销入账凭证,由供应商填写相关信息后,通过电子合同系统自动生成。每一个验收单在系统中都会生成与 合同编号对应的“唯一”编号。 2、各单位的审计、财务****政府采购网(http://www.****.cn)点击页面左方中间“核对验收单真伪”图标,输入 ****采购中心,核查本验收单的真实性。 3、如果采购单位所在的行政区域与实际地址不符,则本验收单无效。 4、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,****中心反馈。 采购单位(盖章): **** 服务单位(盖章): **** 联系人(签字): 储志强 联系人(签字): 联系电话: 134****9437 联系电话: 单位地址: 单位地址: 服务时间: ****政府集中采购电子验收单 【第二联:供应商(供方)留存】 上级单位: ****总局 合同编号:**** 采购单位: **** 验收单号:YS200********520 行政区域: **** 发票编号: 供货单位: **** 内部编号: 采购项目: ****货物项 目DD200********520 采购预算: 采购方式: 电子竞价 产品名称 品牌 规格型号/配置 单位 单价(元) 折扣(%) 成交单 价(元) 数量 小计(元) 激光投影仪-科 视-LWU900-DS 科视 LWU900-DS 150,000 0 150,000 1 150,000 移动硬盘-希捷-5T 希捷 5T 990 0 990 4 3,960 移动工作站-DE LL-7540/I7-97 50H,TRX3000显卡 DELL 7540/I7-9750H,TRX3000显卡 18,500 0 18,500 2 37,000 蓝牙音响-JBLFlip 2 JBL Flip 2 1,130 0 1,130 2 2,260 空调-格力-KFR -120TW/(1256S )NhBa-3 格力 KFR-120TW/(1256S)NhBa-3 25,930 0 25,930 1 25,930 路由器-华为-A R161W-S 华为 AR161W-S 1,600 0 1,600 4 6,400 电视支架-定做 1-定做 定做1 定做 1,700 0 1,700 2 3,400 无线图传-ATEN -VE849 ATEN VE849 13,000 0 13,000 1 13,000 电磁门禁-高优 -F351 高优 F351 3,000 0 3,000 1 3,000 HMDI分配器-熙 昂-MH0104 熙昂 MH0104 600 0 600 2 1,200 USB摄像头-罗技C930c 罗技 C930c 950 0 950 3 2,850 合计 大写金额: 贰拾肆万玖仟元整 249000.00 说明 备注 (线上订单号): DD200********520 注意事项: 1、本验收单为采购单位报销入账凭证,由供应商填写相关信息后,通过电子合同系统自动生成。每一个验收单在系统中都会生成与 合同编号对应的“唯一”编号。 2、各单位的审计、财务****政府采购网(http://www.****.cn)点击页面左方中间“核对验收单真伪”图标,输入 ****采购中心,核查本验收单的真实性。 3、如果采购单位所在的行政区域与实际地址不符,则本验收单无效。 4、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,****中心反馈。 采购单位(盖章): **** 服务单位(盖章): **** 联系人(签字): 储志强 联系人(签字): 联系电话: 134****9437 联系电话: 单位地址: 单位地址: 服务时间: