加强内控管理梳理各环节风险
2020年6月16日上午9点,****小组会议暨内控专题培训在办公楼召开。分管领导主持会议,各科室负责人及日常报销经手合同相关人员参会。
本次内控会议的主要内容,一是学习了内部控制编报《任务分解表》;二是通报《2019年****研究所风险评估报告》和《2019****事业单位内部控制报告》情况;三是对风险清单风险点进行讲解梳理。分管领导对内控工作做出重点部署:
第一,要正确理解这次培训的意义,用科学的工作方法、科学的内控制度来提高日常工作的规范性,防范风险的发生。认真学习内控制度,严格按照制度执行,提高管理能力。
第二,风险清单中的问题,实际是我们没有做好的工作,大家有时对工作很随意。**合同的签订,合同时间的逻辑顺序大家都很清楚,签订合同时,合同里涉及的时间点一定要符合逻辑,合同中的一些关键风险点,要烙印在自己的脑子里,一旦碰到,要懂得规避。所有合同要素都要齐全,保证合同内容的规范性。
第三,要做到对自己负责的工作心里有数,情况明了。科主任一定要对合同要素审核把关,各个要素都要齐全。做工作要有自己的想法和立场不要让别人牵着鼻子走,要充分发挥自己的主观能动性,希望我们在这合同的管理上不要出现的问题。以后针对合同的签订,出现问题会有相应的处罚。要认真对待,不要被同一块儿石头绊倒两次。工作中,要互帮互助,把别人的事当成自己的事来做,工作就会做好。财务科要把好关,对于合同要素不全的报销,直接退回,不予报销,杜绝此类问题再出现。
第四,之前审计提到的问题,都要认真对待。在以后的工作中,既要严谨,还要认真,各科室相互帮助,****,劲往一处使,做好我们的工作。
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