该询价单为付费询价单
供应商报价须知:
****郑重提醒:为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我们将加入供应商黑名单,限制其在“采购平台”专区对****的交易行为,请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价,谢谢**。
1、报价要求:
①报价为含税到位价,填写的报价单价应为包含运杂费、装车费、税费等计算后的结算单价,结算采用一票制。
②报价有效期内供应商可多次报价/调整报价,以最后一次确认报价为准。
③为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我们将加入供应商黑名单,限制其在“采购平台”专区对****的交易行为。
④本次采购需要供应商开具合法合规的增值税普通发票。
⑤严格按照国家标准,供应非标劣质产品造成损失,追究经济责任。
2、收货要求:
①计划收货时间:具体时间待确定供应商后,可以再进一步沟通明确。
②收货地址:**壮族自治区**市都安县板领乡**长长**都拉1标项目部及临时地址。不接受物流及快递送货,必须专车送达指定位置。
③收货条件:(1)、产品符合国家标准,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担;。
3、技术标准要求:
①该产品必须符合国家标准要求,售后按照国家相关政策及合同相关约定执行。货物不符合要求时,卖方须无条件退换,所有损失由卖方承担(包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品等)。
4、供应要求:
①按要求的到货时间、地点准时交货,卖方若不能按期交货,请勿报价。
②验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,我方做退货处理,所造成的所有损失由供应商承担。
③供应商应随货提供有效的产品质量证明书、第三方检验报告及合格证,一式2份,****公司公章,电子产品需要三包凭证等。
④甲方对现场的物资数量及质量有异议,接到甲方通知后,必须及时采取有效措施以确保满足甲方施工要求。
5、结算要求:
①本次采购为****网络集中采购,按****采购结算流程结算并支付。
②货到工地验收合格后,在“帐期支付”期内,我公司通过 “银行转账”付款至供应商****网商银行账户,不接受预付款的结算方式。
③开票信息
发票类型:增值税普通发票
名称:****
纳税人识别号:914************B
地址:**市科德路4号桂西大厦15楼
注册电话:077********
开户行:****营业部
账号:450************
④开票****公司名称一致,并同时附清单加盖公章。
⑤发票随货同行,交货时同步将发票交予指定收货联系人。
****,是一家国家公路工程施工总承包特级资质企业,诚邀广大诚信供应商报价,对保证质量、有诚信、价格合理的供应商,将加入《企业合格供应商名录》,作为长期**伙伴。
品牌:联塑