该询价单为付费询价单
****集团郑重提醒:请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价。胡乱报价或恶意报价者我们会向**里巴巴举报,且拉入供应商黑名单!谢谢**。
注:请将运费分摊到所报材料单价中,运杂费等不单独填写,所报单价即为到需方工地最终结算单价。
1、收货相关信息:
到货地址: **省**市苍**********镇北村**PPP一标项目部工地。
收货条件:
a.产品达不到国标要求,买方将退货处理,所有费用均由卖方承担;
b.此批货物要求送达需方工地指定位置,由供方负责卸货 ,若不能请勿报价;
c.供方需要送货清单和材料检验报告,随货物到场,供方按照需方包装要求,若不能请勿报价;
2、报价要求:
请商家在限价范围内进行合理报价。
供应商可多次报价/调整报价,以最低报价为准。报价为交货价,填写的报价单价应为包含运杂费、装卸车费、税费等计算后的结算单价,结算采用一票制。
运费为运抵指定地点总运费,请勿报单位运费。未报运费的报价视为无效报价。
为防止恶意报价,不能按报价单价执行供应的供应商,将限制其在“采购必应”****集团的交易行为。
3、供应要求:
材料到达现场随货附产品质量保证书、合格证明或相关合格证明。
货到现场后在使用过程若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。
4、结算要求:
本次采购为****网络集中采购,由********中心统一付款。货到工地经验收合格后由支付宝付款,不接受预付款等任何形式的结算方式。
票据要求:
单位名称:****
纳税人识别号:914********209239A
单位地址:**市**区建工村33号
联系电话:0755-****5023
开户行:****银行****支行
账 号:790********000572
票据单位必须和订单(合同)销货单位、收款单位保持一致。
列明物资名称(及规格)、单位、数量、单价等(开具票据前请与结算单位部门确认)。
5、其他:
收货人联系方式及其他信息待确定供应商
型号:3*35+2*16
型号:2*16
型号:2*1