**傣族彝族自治县交通运输局****年部门预算公开 | ||||
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监督索引号(略) 附件3 **傣族彝族自治县交通运输局****年度 部门(略) 公开目录 第一部分 **傣族彝族自治县交通运输局****年部门预算编制说明 第二部分 **傣族彝族自治县交通运输局****年部门预算表 一、财务收支预(略) 二、(略) 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功(略)) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 九、项目支出绩效目标表(本级下达) 十、项目支出绩效目标表(另文下达) 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、(略) 十三、政府购买服务预算表 十四、省对下转移支付预算表 十五、省对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.负责推进综合交通运输体系建设,进一步理顺交通管理体制机制,与**傣族彝族自治县发展和改革局综合规划相衔接,统筹协调和编(略),协助做好邮政管理有关工作,综合分析交通运输运行状况,负责运政(略),促进各种交通运输方式融合。 2.组织拟订综合交(略)。组织编制综合交通运输体系专项规划;拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案;组织(略)衔接各种交通运输方式标准;承担县级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。 3.指导综合交通运输市场监管。负责协调综合运输计划,组织制定综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施;配合协调开展通用机场运营管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;指导公共汽车、出租汽车和汽车租赁工作;负责权限内汽车出入境运输、县境河流运输及航道有关管理工作;监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。 4.负责权限(略)。负责权限内的水上交通安全监督管理;负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作;负责船员管理有关工作;指导本县管(略)。 5.负责邮政快递行业监管职责。贯彻执行国家邮政快递行业法律法规和方针政策,负责全(略),对邮政快递行业实施检查,规划邮政快递网络,维护全县邮政快递行业健康发展。 6.协助配合国际、国内、省内、市内、县内航线开发,提出有关政策措施。 7.负责权限内交通基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施;参与协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;配合国家铁路项目建设工作;协调推进通用机场建设,组织开展监督检查工作;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 8.指导行业安全生产和应急管理工作。承担并指导交通运输行业应急处置工(略)运行监测和协调;承担国防动员相关工作。 9.指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息;指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。 10.协助配合中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外**与交流工作。 11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督;负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责;负责行业社会治安综合治理和维护稳定工作。 12.完成中共**傣族彝族自治县委、**傣族彝族自治县人民政府及上级业务主管部门交办的其他任务。 (二)机构设置情况 纳入**县交通运输局****年度部门预算编报的单位共1个。行政单位1个,即:**傣族彝族自治县交通运输局,内设办公室、海事处、综合建设和规划股、计划统计财务股、运输管理安全监督股(应急办公室、邮**物流业发展办公室)。下设事业单位有公路测量大队、路政管理大队、地方公路管理段、交通基本建设工程质量监督站、工程造价管理站、邮政业发展监督管理中心、铁路和机场(略) (三)重点工作概述 1.高速公路 自治县人民政府于(略)新制定并下发了《**至宁洱、振太至**高速公路项目建设征地拆迁补偿安置方案》(景政发〔(略),废止了****年制定的《**高速公路建设征地拆迁补偿安置方案》(景政发〔(略),对征地拆迁有关政策进行了修改。县高速办、**镇、正兴镇、**镇、**镇已全力协调做好征拆和群众思想动员工作。 (1)**高速公路:一是现**市交通运输局已经对社会资本方重新招标,**省建设投资控股集团有限公司中标。按照市人民政府指示要求,**高速公路项目已于****年10月20日,选定铁厂隧道、摩天山大桥、暖里隧道出口、**东互通四个点进行复工。二是制定了征地、临时用地办理流程。三是主动与项目公司对接联系,及时了解掌握施工单位用地需求,积极开展征地工作,截止目前,**高速公路已完成征地87亩。 (2)振景高速公路:一是振景高速公路已对大歇马厂隧道及小**互通进行实地踏勘并征询辖区人民政府及群众意见,大歇马厂隧道施工便道留地方使用已取得辖区人民政府及群众认可并于****年9月28日开工建设。二是已完成临时用地租用90亩,大歇马场隧道进出口征地拆迁工作正在有序推进。 2.国省干线 (1)县乡二级公路改造。项目分别为:威永公路**至勐班段改建工程(路线全长56.56公里)、县城至联合村段改建工程(全长25.398公里)、**云海通用机场公路工程(全长14.943公里)。目前,三个项目可行性研究报告已通过**市发展和改革委员会评审并取得批复。 (2)省道S337线云仙至勐班公路**段。路线全长56.318公里,设计速度30Km/h。目前,可行性研究报告已通过**省发展和改革委员会评审并取得批复,初步设计已批复。 3.农村公路 (1)****年度农村公路安全生命防护工程计划两批共42个项目****万元,两批计划均已进场施工,制定工期计划严格督促落实好施工进度,计划(略)完工;****年度地方管养省道危桥(那养桥)改造1座,补助资金84万元;****年度窄路基路面改造工程计划项目1个,里程34.626公里,补助资金450万元,目前正努力报请自治县人民政府筹措资金用于项目推进,确保12月30日主体工程完工;****年度正兴镇勐烈村国有林场区公路建设项目11.1公里,补助资金****万元。 (2)****年度**路旅游路产业路项目共30公里,补助资金****万元。其中,云景(略),补助资金****万元;老景普公路10公里,补助资金****万元。施工图设计等前期工作完成后,已进入招投标阶段,招标公告于****年9月1日发布。目前正在与上级部门汇报对接,积极争(略),待项目录入国家扶贫系统项目库后向县人民政府请示筹措资金完成招投标工作,全面开工建设。 4.机场建设 项目开展前期工作已上报省发改委获批;项目场址获得中国民航西南地区管理局批准;项目获军方批准**;(略)。机场供电工程正有序推进。其余环评、林地报批等工作正有序开展。 5.铁路建设 (略)公里,在**县境内长约90.2公里。项目前期工作由**市地方铁路发展局牵头负责。目前,项目可研报告在**顺利通过评审,正积极申报纳入国家铁路网规划建设盘子。 6.其他建设项目 (1)为了养护好**县各县乡油路路面,自治县人民政府给予投资建设**县**沥青拌合站基础设施建设项目,项目总投资240万元,中央财政补贴50万,公司自筹190万。于****年7月完成建设。 (2)**县****年振太-谦六养护中修工程,合同价价227.****万元,项目正在实施。 (略)万元,项目正在实施。 二、预(略) 我部门编制****年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止****年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制68人,其中:行政编制 14人,事业编制54人。在职实有65人,其中:财政全额保障65人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员62人,其中:(略) 车辆编制2辆,实有(略)。 三、预算(略) (一)部门财务收入情况 ****年部门财务总收入(略)万元,其中:一般公共预算(略)万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 (略)元,主要原因为人员增加。 (二)财政拨款收入情况 ****年部门财政拨款收入(略)万元,其中:本年收入(略)万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款(略)万元(本级财力(略)万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有**(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 (略)元,主要原因为人员增加。 四、预算单位支出情况 (略)万元,与上年对比减少(略)元,主要原因为公路养护县级配套资金减少。 财政拨款安排(略): (一)(略)款项其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年预算数为(略)元,比****年预算数增加0元,主要用于机场建设项目工作经费。 (二)****款项行政单位离退休年预算数为****.8元,比****年预算数减少****元,减少7.22%。主要用于:(略) (三)****款项机关事业单位基本养老保险缴费支出年预算数为****.88元,比****预算数增加****.12元,增加4%。主要用于:(略) (四)****款项机关事业单位职业年金缴费支出年预算数为****.56元,比****预算数增加****.44元,增长35.46%。主要用于:(略) (五)(略)款项行政单位医疗年预算数为(略)元,比****年预算数增加****.62元,增长22%。主要用于:行政职工基本医疗保险、大病补充医疗保险缴费支出。 (略)元,增长13.24%。主要用于:事业单位职工基本医疗保险、大病补充医疗保险缴费支出。 (七)****款项公务员医疗补助年预算数为****.60元,比****年预算数增加****.48元,增长17.98%。主要用于:(略) (八)(略)款项其他行政事业单位医疗支出年预算数为****.19元,比****年预算数减少****.43元,下降20.79%。主要用于:行政事业单位职工工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出。 (九)****款项行政运行年预算数为****元,比****年预算数增加****元,增长13.23%。主要用于:(略) (十)(略)款项公路养护年预算数为(略)元,比****年预算数减少(略)元,下降17.69%。主要用于:农村公路养护资金、农村公路水毁及应急保通项目资金支出。 (十一)****款项其他邮政业支出年预算数为****元,比****年预算数增加****元,增长0.71%。主要用于:(略) (十二)****款项住房公积金年预算数为****.96元,比****年预算数增加****.76元,增长2.30%。主要用于:(略) 五、省对下专项(略) (一)与中央配套事项 无 (二)按既定(略) 无 (三)经济社会事业发展事项 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民**国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额5.7万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.7万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 **傣族彝族自治县交通运输局****年一般公(略)万元,增长0%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 **傣族彝族自治县交通运输局****年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 无变化。 (二)公务接待费 **傣族彝族自治(略),较上(略),增长0%,国内公务接待批次为120次,共计接待700人次。 无变化。 (三)公务用车购置及运行维护费 **傣族彝族自治县交通运输局****年公务用车购置及运行维护费为2.7万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.7万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。 无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 无 九、(略) (一)专业名词解释 一般公共预算拨款收入:(略) 政府性基金预算拨款收入:(略) 事业收入:指事业单位开展(略)。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业(略)。 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 机关(略):是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费(略) “三公”经费口径说明 “三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 “三公”经费预算数 指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用(略)(包括基本(略))。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 **傣族彝族自治县交通运输局****年机关运行经费安排42.2万元,与上年对比增加****元,主要原因为新招考录用、调入等人员增加。 (三)国有资产占有使用情况 鉴于截(略),需在完成****年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开****年度部门决算时一并公开。 监督索引号(略) | ||||
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