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**傣族彝族自治县第二中学****年部门预算公开 目录 第一部分 **傣族彝族自治县第二中学****年部门预算编制说明 第二部分 **傣族彝族自治县第二中学****年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、(略) 三、(略) 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 八、项目支出预算表(其他运转类(略)) 九、项目支出绩效目标表(本级下达) 十、项目支出绩效目标表(另文下达) 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、省对(略) 十五、省对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 第一部分 **傣族彝族自治县第二中学****年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 **二中主要职责是:教书育人、让(略)。继续坚持德育为首,教学为中心的原则。 (二)机构设置情况 **二中为财政全供给事业单位。学校设置有校长室、副校长室、书记室、政教处、(略) (三)重点工作概述 1.继续向社会,向师生宣传农村(略),严格执行上级政策,杜绝违规收费现象。 2.认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育**的发放和使用工作,继续做好在校住宿生中的贫困生的生活费补助工作,使党的**政策落实到位。 3.搞好公用经费的预决算工作,做到专款专用,不能用公用经(略),合理开支各项事业发展所需的经费。做到量入为出,收支平衡。 4.合理的使用好公用经费,确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。 二、预算单位基本情况 我部门编制****部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止****年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制231人,其中:行政编制0人,事业编制231人。在职实有249人,其中: 财政全额保障249人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员37人,其中: (略) 车辆编制1辆,实有车辆1辆。 三、预算单位(略) (一)部门财务收入情况 ****年部门财务总收入****.53万元,其中:一般公共预算****.53万元,政府性基金0万元,国有资本(略),财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴(略),其他收入0万元。 与上年****.41万元对比增加582.12万元,增长12.13%,主要原因为:****年新招考教师增加以及教师职称变动人数增加,工资福利支出增加。 (二)财政拨款收入情况 ****年部门财政拨款收入 ****.53万元,其中:本年收入****.53万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款****.53万元(本级财力****.53万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有**(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 (略)万元,增长12.13%,主要原因为:****年新招考教师增加以及教师职称变动人数增加,工资福利支出增加。 四、预算单位支出情况 (略)万元对比增长12.13%,主要原因为:****年新招考教师增加以及教师职称变动人数增加,工资福利支出增加;项目支出0万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况: (略)万元,主要用于:初中教师工资性支出、公用经费及公务用车运行维护费。 (略)万元,主要用于:高中教师工资性支出、公用经费及公务用车运行维护费。 **** 其他普通教育支出****年预算数为92.46万元,主要用于:(略) **** 事业单位离退休 ****年预算数为139.17万元,主要用于:(略) **** 机关事业单位基本养老保险缴费支出****年预算数为435.65万元,主要用于:(略) **** 机关事业单位职业年金缴费支出 ****年预算数为35.15万元,主要用于:(略) **** 事业单位医疗 ****年预算数为340.75万元,主要用于:(略) **** 公务员医疗补助 ****年预算数为118.95万元,主要用于:(略) (略) 其他行政事业单位医疗支出****年预算数为21.24万元,主要用于:行政事业单位生育保险、失业保险及工伤保险费支出。 **** 住房公积金****年预算数为308.05万元,主要用于:(略) 五、省对下专(略) (一)与中央配套事项 无。 (二)按既定政策标准测算补助事项 无。 (三)经济社会(略) 无。 六、政府采购预算情况 无 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 **傣族彝族自治县第二中学****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.24万元,较上年6.95万元相比减少2.71万元,减少38.99%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 **傣族彝族自治县第二中学****年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 (二)公务接待费 **傣族彝族自治县第二中学****年公务接待费预算为2.89万元,较上年减少2.71万元,下降48.39%,国内公务接待批次为20次,共计接待200人次。 减少的原因为:****年会议次数减少,因此公务接待次数减少。 (三)公务用车购置及运行维护费 **傣族彝族自治县第二中学****年公务用车购置及运行维护费为1.35万元,较上(略),增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.35万元,较上年增加0万元,增长0%。共计(略),年末公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校日常脱贫下乡工作,拟产生的(略)。 八、重点项目预算绩效目标情况 无 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 1.一般公共预算拨款收入:(略) 2.政府性基金预算拨款收入:(略) 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6.基本支出:指为(略)日常公用经费。 7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 9.结转下年:指年度预(略),需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 无 (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至****年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成****年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开****年度部门决算时一并公开。 第二部分 **傣族彝族自治县第二中学****年部门预算表 详见附件。 | ||||
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