邵阳市隆回县文化旅游广电体育局关于剪刀的网上超市采购合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****文体城
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4283
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2021年3月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力0605剪刀(混)(把) | 2 | 9.8 | 得力/deli\0605 | 验收通过 | |
2 | 一次性杯子 每包100只装/20包整箱 | 4 | 20.0 | 好友/HOYO\4678 | 验收通过 | |
3 | 公牛GN-403电源插座 插线板 排插 | 3 | 114.0 | 公牛/BULL\403 | 验收通过 | |
4 | 垃圾袋 | 20 | 60.0 | 其他家\7786 | 验收通过 | |
5 | 竹扫把 | 2 | 24.9 | 其他家\67554 | 验收通过 | |
6 | 公牛GN-403电源插座 插线板 排插 | 2 | 96.0 | 公牛/BULL\403 | 验收通过 | |
7 | 南孚5号电池7号 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘城军
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