新化县楚怡工业学校关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****商贸有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4023
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2021年6月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 10 | 400.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
2 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 10 | 75.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
3 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 30 | 252.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
4 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 20 | 428.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
5 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 10 | 75.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
6 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 30 | 177.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
7 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 50 | 458.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
8 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 10 | 64.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
9 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 20 | 150.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
10 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 30 | 252.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
11 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 50 | 150.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
12 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 1 | 66.7 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
13 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 15 | 112.5 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
14 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 30 | 252.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
15 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 100 | 230.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
16 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 20 | 150.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
17 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 30 | 252.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
18 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 50 | 420.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
19 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 30 | 177.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
20 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 15 | 112.5 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
21 | 财会专业物资 通用记账凭证 收、付、转凭证 科目汇总表 | 100 | 230.0 | 其他家\35K-68 | 验收通过 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 谢宋武
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