郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单后，谨慎报价，乱报价者我们会向**巴巴举报，且拉入供应商黑名单！谢谢**。

1、报价要求

①该报价为货物送到我方指定位置含税费、运费、快递费等一切费用。

②报价有效期内供应商多次报价/调整单价，以最后一次报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。

③供货单位所供的货物质量及型号达不到国家标准和行业要求的，必须无条件退货或更换，发生的一切费用由卖方自负。如更换时间不能满足我方施工要求时，我方有权另选供应商重新购买。

2、结算要求

①结算采用一票制结算，发票为增值税专用发票

②付款方式为担保交易，不接受任何预付款要求。

3、开具发票信息

单位名称：****

纳税人识别号：916********033116P

经营地址、电话：**省**市**区徐家湾**路3号、029-****1885

开户银行：****银行****公司****路支行

银行账号：610********700000599

发票备注栏：****公司-5948项目工点。

4.发票开具****总局验证平台：https://inv-veri.****.cn/index.html并用A4纸打印查询结果，与发票、收据一起寄出。

5.收款收据：收据内容请写：（今收到********公司***款）金额大小写与本次供货金额一致，收据需盖单位公章。日期不要填，上下联****公司。

6.发票邮寄地址

****工业园区欧亚一路336号********公司

姚家玲（收）181****0939（发票邮寄时请用顺丰快递，防止丢失。）