****集团郑重提醒：请各供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价，乱报价者我们会向**里巴巴举报，且拉入供应商黑名单！谢谢**。

材料收货地址：**市**区文化路农业路交叉口金国商厦10楼项目部

收货人：秦生鑫 156****2812

发票邮寄地址：**市**区文化路农业路交叉口金国商厦10楼项目部

1、收货条件： a、产品符合国家标准，不达标准将退货处理，

所有损失由卖方承担，非指定品牌报价无效。

b、货物要求送达**市**区文化路农业路交叉口金国商厦10楼项目部， 若不能送达请勿报价；

2、报价要求：

在报价有效期间，供应商可多次报价/调整报价，以最低报价为准。

报价为交货价，填写的报价单价应为包含运杂费、装卸车费、税费等计算后的结算单价，结算采用一票制。

运费为运抵指定地点总运费，请勿报单位运费。未报运费的报价视为无效报价。

为防止恶意报价，不能按报价单价执行供应的供应商，将限制其在“采购必应”****集团的交易行为。

报价应满足各项材料的规格要求、物料描述及附件说明里的限价要求，超过限价要求的即使最低价中单后也要把有限价的单价改为限价单价。

3、供应要求：

货到现场后在使用过程若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。

4、结算要求：

本次采购为中铁隧道股份网络集中采购，由****统一付款。货到工地验收合格后由支付宝付款，不接受预付款等其他任何形式的结算方式。

5、其他要求

需提供合格证及发票，随货交予收货人。发票信息如下：

名称：****

税号：914********92850XF

公司地址：****开发区科学大道99号

电话号码：0371-****3864

开户银行：****银行****公司**科技支行

银行账号：410********059999999

发票须列明物资名称（及规格）、单位、数量、单价等（开具票据前有问题请与供货方联系确认）

发票抬头：****、开增值税税率13%专用发票（发票备注栏需按要求填写备注内容。2份加盖公章的送货清单随货配送，发票清单必须为税控清单，不允许用A4纸打印，否则不收货。发票内容打印需整齐，内容超出方框之外不予收票！）拒收与计划要求不相符货物；如送货和计划单不符，拒收并上报拉黑。