郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后认真报价。乱报价者我们会向**巴巴举报，且拉入供应商黑名单！谢谢**。

收货地址：**省**市**区王莽乡******集团****公司**南外环LJ-10标项目部
联系人：晏海权 132****0882

增值税专用发票 抬头：****集团****公司 （备注：**外环高速公**段路基桥梁工程LJ-10合同段，地址：**市**区 ）

2. 报价要求：
(1) 在报价有效期间，供应商可多次报价及调整报价，以最后一次确认报价为准。该报价为到站交货价。
(2) 到站交货价包含材料费、运杂费、装卸费、保险及其他所有税费。
(3) 该报价为结算确认固定单价，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。

（4）报价附产品图片，报价截止后联系买方确认产品是否可用。
3. 供应要求：
(1)产品符合国家及行业标准，满足图纸要求。产品必须原厂正品；材料到达现场随货附产品质量保证书、合格证明、检验报告。
(2)货到进行验收，验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。
(3)货到现场后在使用过程若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。
4. 结算要求：
(1)本次采****公司网络集中采购，货到工地验收合格后先开票后付款，不接受预付款等任何形式的结算方式。
(2)在收货验收合格后，卖方开具发票，收到票后5个月付款。具体开票信息以买方出具的有效开票信息为准。