1、供应商知悉所有要求后严谨报价，所报单价为综合单价，包含运杂费、税费（增值税发票）及其它一切费用。

2.供应商报价前请仔细阅读补充说明，报价供应商默认接受该页面及合同所有要求。

3.结算要求

①结算办理：在收货项目验收无误后，供应商凭项目至少两人签认的送货清单联系开票，具体开票以实际送货情况为准，送货清单、发票随合同一起邮寄。送货清单、发票、合同审验无误后办理结算。

②开票单位必须和订单（合同）销货单位、收款单位保持一致。

5.供应商结算开票的补充说明

（1）对账流程：供应商凭项目部签收的送货单扫描件与项目材料员（QQ****508515）对账，在对账单上确认实际送货验收无误的数量、规格型号，签字及盖章确认。

（2）付款周期：送货后7天对账结算，结算开票后6个月内付款。