根据《中华人民**国审计法》的有关规定,****派出审计组自2021年1月12日至3月12日,****建设局2020年预算执行与其他财务收支情况进行了审计。2021年7月,****建设局已将审计发现问题的整改情况报告我局,现将****建设局审计发现问题整改情况公告如下:
一、预算编制和执行中存在的主要问题
****住建局及部分下属单位转嫁人员、交通等费用1045.22万****事业单位和集体所有制企业承担。
整改情况:已于2021年8月****档案馆借用人员全部清退完毕。2021年10月开始清退向**市设质站借用人员,预计2021年年底清退完毕。
****住建局及部分下属单位固定资产管理不规范、账实不符。
1.1997年4月,****委员会分房小组将位于芦花巷10号的房屋出借给原局职工刘某居住。1998年3月至2009年3月以25.9元/月租金向刘某收取租金,2009年3月后至今再未收取租金。
整改情况:目前正积极与退休职工刘某联系和协商该资产的处理情况,该事项正在整改中。
2.1974年1月2****委员会****住建局)购入水墨河54号职工住房一套,****住建局原职工王某某使用,王某某于2010年将该房屋作为个人资产办理了房屋产权,截止审计日,市住建局仍将该房屋作为单位资产登记在固定资产帐中。
整改情况:已于2021****财政局的资产核销手续,并做了相应的账务处理。
3.筑台服务部固定资产账账、账卡、账实数额均不相符。
整改情况:****公司的资产清理工作已经进入收尾阶段,已经收到第三方机构出具的资产清查报告初稿。
4.****管理中心****中心)固定资产账实不符。
整改情况:****交易中心寻找,目前仍未找到拆迁户孙某,****中心将继续对该资产进行管理和维护,待找到拆迁户后按当年的拆迁协议进行处理。
5.市设质站办公楼未及时入固定资产账核算。
整改情况:已整改完毕。
6.从零余额账户向实有资金账户划拨资金750万元。
整改情况:已整改完毕。
7.往来款长期挂账未及时清理;基建账未按规定并账且长期挂账。
整改情况:已严格按照相关采购程序采购,到贵****事务所有限公司对该单位的往来款项及基建账进行清理,目前清理工作已经接近尾声,进入向往来款单位的询证阶段,****公司将于2021年11月提交清理报告。
8.****中心部分项目执行率低,涉及金额329.42万元。
整改情况:已整改完毕。
二、非税收入管理使用中存在的主要问题
(一)历年利息收入111.03万元未按规定上缴国库。
整改情况:已整改完毕。
****服务部收取的门面租金197.39万元未按规定上缴国库。
整改情况:已整改完毕
三、部门决算草案中存在的主要问题
(一)列支应由下属单位承担的水电费,导致本单位决算不真实。
整改情况:已整改完毕。
四、2016年以来审计发现问题,部分未整改或整改未完成。
****建管处2018年预算执行和其他财政收支审计发现问题未整改或整改未完成。
整改情况:已整改完毕。
****档案馆2018年进行大数据审计发现的问题未完成整改。
整改情况:已整改完毕。
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2021年11月3日