该询价单为付费询价单
为防止恶意报价,不能按报价单价执行供应的供应商,将限制其:在**巴巴“采购专区”对****各项目的交易行为。同时,本询价有以下要求:
一、报价要求:
供应商在密封报价时可多次报价/调整报价,密封结束后以最低报价为准,报价为交货价,填写的报价单价应为包含运费、税费、装卸费等计算后的结算单价,结算采用一票制。
二、收货相关信息:
1、收货条件: 产品达不到国标要求,买方将退货处理,所有费用均由卖方承担;
2、供应商需将所有物品备齐后按照买方的要求的时间和方式送至指定地点。
3、产品达不到买方明确的质量标准要求,或与经买方验收确认的送样品不一致的,买方将退货处理,所有费用均由卖方承担;
4、产品质量证明文件(合格证、检验报告、送货单等)随货同行,交货完成后按买方要求将发票交予指定收货人。
三、质量要求:
1、产品质量标准(项目部根据设计及验收规范,由工程部提供,在此予以明确。有国家标准的,须注明按国家标准;无国家标准但有部颁标准的,须注明部颁标准;既无国家标准,又无部颁标准的,须注明企业标准,并将企业标准作为本合同附件。注明标准代号、编号和标准名称等)
2、要求送样
3、货物到达后在使用过程中若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。
四、验收要求:
货物运输至项目指定地点经材料人员对品种、型号、规格、数量进行初步验收;如品种、型号、规格、数量不符合要求的,项目在验收完毕后的当日向供应商方提出异议和处理意见。供应商在收到项目部异议后,应在2日内负责处理;如果供应商逾期不予处理或收到异议通知后置之不理的,视为同意项目部提出的异议和处理意见,项目部有权将收到的货物自行处理,因此发生的费用和损失由供应商承担。
五、结算要求:
货到工地验收合格后,项目通知供应商开具相应的增值税发票,待收到供应商开具的有效增值税发票后,采用银行转账支付,不接受预付款等任何形式的结算方式。
六、开票要求:增值税专用发票
报价单位与发票开具单位必须一致
发票抬头为:****集团****公司(详见附件)