****关于审计整改结果公示 | |
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根据《**省审计条例》第三十九条第二款和《****政府关于进一步加强和改进审计整改结果的意见》(嵊政发〔****〕15号)有关规定,我局现主动向社会公告审计整改结果,现将有关事项报告如下: 一、审计结果文书的名称、文号 《****委员会办公室关于报送嵊******年度部门预算执行审计报告的报告》(嵊委审办〔****〕5号)。 二、审计反映问题 1.“重大经济事项支出未经集体决策”; 2.专项资金预算执行率低; 3.预算资金未统筹使用; 4.专项资金预算调整程序不到位; 5.****政府采购; 6.项目年度计划目标未完成。 三、审计处理意见和审计建议 1.要强化“三重一大”制度的贯彻落实,对属于“三重一大”范围的事项坚持集体决策、民主决策、科学决策,并形成会议纪要。 2.要强化预算约束意识、精细专项资金使用计划编制,强化专项资金使用,提高预算执行率。 3.要提高预算编制的合理性和精准度,对于预算资金结余,要加强统筹安排,切实提升资金执行绩效,避免闲置浪费。 4.要加强对专项资金的管理使用,明确预算资金执行内容,严格专款专用,杜绝挤占挪用。 5.应严格规范采购程序,****政府集中采购范围的货物(服务),****政府采购手续。 6.要切实增强项目绩效意识,细化年初绩效目标设定,对于项目推进和资金拨付严格对照目标计划执行,保障预算执行力度。 四、采取的措施及整改结果 1.关于“重大经济事项支出未经集体决策”整改情况。一是我局召开专题党委会,重申“三重一大”制度,对集体决策事项作进一步明确。二是完善决策机制,各分管领导严格把关,及时将每一笔专项资金在具体执行过程中的分配及使用情况报局党委集体研究。三是加强职能科室相关专项资金使用管理,对超过预算或新增预算达到规定金额的,及时报告分管领导提交局党委集体研究。四是完善事中事后决策机制,由各分管领导将预算内大额资金使用情况在局党委会上及时通报。 2.关于“专项资金预算执行率低”整改情况。一是加强专项资金预算编制,按实按需申报****年教育专项资金。二是对专项资金不能预算不能明确的项目,尽量靠低标准安排预算,实际执行不足时,向财政提交年中追加。三是加强专项资金使用监管,建立专项资金预算执行情况的定期检查,及时反馈专项资金执行进度,对执行不力的予以通报。 3.关于“预算资金未统筹使用”整改情况。一是加强与财政部门沟通联系,及时掌握工程结算、决算等落实情况,明确时间节点。二是加强项目拨款管理,严格执行项目进度拨款相关规定,强化项目预算支出。目前,该项目于7月1日完成工程财务决算,并于7月11日完成工程尾款支付57.42万元。 4.关于“专项资金预算调整程序不到位”整改情况。一是加强专项资金预算管理,严格落实****年专项资金预算“按实按需”编制,切实提高资金使用效益。二是进一步规范专项资金预算调整及追加管理,严格执行“三重一大”制度,全面落实集体研究机制,及时将预算追加及预算调整情况经报局党委研究后向财政申请。 5.关于“****政府采购”整改情况。一是进一步完善内部协调机制,加强业务科室职能管理,督促采购业务科室积极履职能,严格落实采购相关政策。二是加强票据审核,****管理部门严格履行工作职责,****政府****政府采购的项目应及时予以制止。三是加强宣传,****机关做好相关采购政策传达。 6.关于“项目年度计划目标未完成”整改情况。一是加强工程进度管理,制订年度工程实施进度计划表,明确工程各项任务时间节点。二是完善工程进度报告制度,建立重点工程进度周报工作机制。三是进一步加强工程前期管理,有序推进工程项目设计、招标等前期各项工作。四是加强工程进度监管,积极落实工程施工现场管理,强化现场巡查,确保工程顺利实施。五是加强工程预算计划编制,严格执行工程款支付规定。目前,****学校舍拓展工程进行综合楼三层墙体砌筑、宿舍楼完成四层内外墙抹灰进入五层抹灰,****年(1—6月)完成投资****万元,累计完成投资****.08万元;****中学报告厅**工程正在进行基础施工,计划七月底完成基础施工进入主体结构施工,****年(1—6月)完成投资123.15万元,累计完成投资160.34万元。 五、未整改的原因及下一步措施 无 六、其它需要公告的内容 无 我单位主要负责人邱存安同志作为审计整改的第一责任人,对本整改结果公告的真实性和完整性负责 **** ****年7月27日 | |
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