吉首市城市管理和综合执法局关于酒店毛巾浴巾的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****用品店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6174
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2022年8月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 阳光 普通毛巾 | 2 | 24.0 | 阳光\普通毛巾 | 验收通过 | |
2 | 心相印 卫生纸 | 1 | 150.0 | 心相印\12552 | 验收通过 | |
3 | 阳光 家庭环境清洁剂 帮洁厕必净 | 5 | 60.0 | 阳光\12451 | 验收通过 | |
4 | 阳光 得力0763电热水壶/烧水壶 | 1 | 168.0 | 阳光\得力0763电热水壶/烧水壶 | 验收通过 | |
5 | 阳光 纸杯 | 20 | 200.0 | 阳光\df | 验收通过 | |
6 | 晨光 K35/按动中性笔K35水笔学生用考试碳素黑色水性签字笔芯0.5mm按压式子弹头圆珠笔墨蓝黑红笔教师办公文具用品 | 4 | 144.0 | 晨光/M G\K35 | 验收通过 | |
7 | 阳光 挂钩/粘钩 | 2 | 12.0 | 阳光\粘钩 | 验收通过 | |
8 | 阳光 拖把 吸水拖把 **把 | 1 | 48.0 | 阳光\拖把 | 验收通过 | |
9 | 得力 抽水器 | 1 | 28.0 | 得力\抽水器 | 验收通过 | |
10 | 公牛 公牛(BULL) gn403新国标电源插座接线板插线插板拖线排插 | 2 | 156.0 | 公牛/BULL\gn4031 | 验收通过 | |
11 | 得力 垃圾桶 | 1 | 15.0 | 得力/deli\垃圾桶 | 验收通过 | |
12 | 心相印 软抽/抽纸/卫生纸 | 1 | 432.0 | 心相印\1 | 验收通过 | |
13 | 阳光 马桶刷/厕所刷 | 2 | 20.0 | 阳光\1 | 验收通过 | |
14 | 阳光 空气**剂 | 2 | 24.0 | 阳光\1 | 验收通过 | |
15 | 得力 得力8551-8556彩色反尾夹/票夹/长尾夹 黑色8561-8566 | 2 | 38.0 | 得力/deli\123456夹 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 胡秀芳
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