娄底市水利局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****商贸有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2647
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2022年8月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 78930 档案盒 | 10 | 190.0 | 得力/deli\78930 | 验收通过 | |
2 | 世东仿古雕字双色竹笔筒1028/1030 | 1 | 22.0 | 无品牌\SD-1028/1030 | 验收通过 | |
3 | 得力 5049 文件夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\5049 | 验收通过 | |
4 | 勤得利601-25活页记事本笔记本 | 2 | 70.0 | 勤得利\QDL601-25 | 验收通过 | |
5 | 得力/deli 6010 剪刀 | 1 | 8.5 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
6 | 得力 0371 订书机 | 1 | 31.5 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
7 | 得力7738百事贴记事贴 | 1 | 4.5 | 得力/deli\7738 | 验收通过 | |
8 | 晨光 透明胶 97320胶带 | 1 | 1.0 | 晨光\透明胶 97320 | 验收通过 | |
9 | 晨光(M G)文具MG7104高粘度固体胶棒 财务办公学生手工固体黏胶 25g【12支】 | 10 | 40.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 肖娄花
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