合肥市中房物业管理有限公司关于胶装本的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6458
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2022年9月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7650 胶装本 | 100 | 150.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
2 | 维达 40片 湿巾 | 100 | 1800.0 | 维达/Vinda\40片 | 验收通过 | |
3 | 得力 网格袋文件袋 | 100 | 380.0 | 得力/deli\网格袋文件袋袋 | 验收通过 | |
4 | 矿泉水 | 6 | 204.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 验收通过 | |
5 | 得力 S656(12支盒装) 中性笔 | 8 | 111.2 | 得力/deli\S656(12支盒装) | 验收通过 | |
6 | 心相印 3层150抽3包 抽纸 | 3 | 63.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽3包 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 徐青
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