岳阳广播电视大学关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: 岳****商行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0193
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2022年10月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30416 EVA泡棉双面胶带 36mmx5y 1卷/袋 (单位:袋) 白 | 30 | 780.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
2 | 得力 3993 电源插座 | 16 | 608.0 | 得力/deli\3993 | 验收通过 | |
3 | 安赛瑞 手机袋钢丝锁 | 10 | 300.0 | 安赛瑞\ASR-30 | 验收通过 | |
4 | 茶花 水桶 | 2 | 50.0 | 茶花\25L | 验收通过 | |
5 | 垃圾桶 | 6 | 900.0 | 优供\YGL-07 | 验收通过 | |
6 | 利尔康 84消毒液500g 84消毒液500g | 43 | 120.4 | 利尔康/LIRCON\84消毒液500g | 验收通过 | |
7 | 晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs单色)ARC92514 | 20 | 540.0 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
8 | 南孚/NANFU 9V 电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\9V碱性电池 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘青
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