一、合同编号:341********107000204
二、合同名称:****超市合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****网上超市项目
五、合同主体
采购人(甲方):****
地 址:/
联系方式:159****3029
供应商(乙方):****
地 址:/
联系方式:159****6959
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:得力 0013 订书钉
数量:3.00
单价(元):15.00
规格型号(或服务要求):0013
主要标的名称:多利 70/a4 打印/复印纸
数量:18.00
单价(元):160.00
规格型号(或服务要求):70/a4
主要标的名称:得力 7302 胶水
数量:5.00
单价(元):2.00
规格型号(或服务要求):7302
主要标的名称:得力 0394 订书机
数量:4.00
单价(元):65.00
规格型号(或服务要求):0394
主要标的名称:得力 7757 彩色复印纸
数量:39.00
单价(元):10.00
规格型号(或服务要求):7757
主要标的名称:得力 0307 订书机
数量:8.00
单价(元):15.00
规格型号(或服务要求):0307
主要标的名称:得力/deli 0012 别针/回形针/大头针
数量:25.00
单价(元):1.00
规格型号(或服务要求):0012
主要标的名称:得力 0018 得力/deli 0018 回形针
数量:46.00
单价(元):2.00
规格型号(或服务要求):0018
2.合同金额(元):3822.00
3.履约期限、地点等简要信息:/
4.采购方式:
七、合同签订日期:2022年11月07日
八、合同公告日期:2022年11月07日
九、其他补充事宜:/
附件信息: