供应商报价须知:
郑重提醒:请供应商仔细阅读询价单详情(上文和下文)后,严谨报价,胡乱报价或恶意报价者我们会向**巴巴举报,且拉入供应商黑名单,谢谢**。报价有疑问可咨询:杨杰186****5608
本次采购为工地需物料,要求下单后,按时间要求送到工地,需方负责卸车。
各供应商:对你们的资金结算来源于业主拨付给项目部的资金,鉴于以上情况,有可能会出现供应商垫资6个月左右时长,若业主拨付资金时长超过垫资时长后,各供应商要给予项目部6个月拨付资金宽限期,报价时需注意。
1、收货相关的信息:
(1)到货地址:
**省**市****铁七局**港项目部施工工地; 收货人电话:杨杰186****5608
(2)收货条件:
A、有国家标准的按照国家标准执行、无国家标准的按照行业标准执行。
B、产品达不到采购方的要求(规格型号、单位、数量、质量),采购方将退货处理,所用费用均由供方承担;
C、随车携带物资合格证及检验报告,否则,需方有权拒收货物。
2、报价要求:
A、报价应含材料费、运输费、(快递、物流等托运费),增值税专用发票的税费及送到我项目部现场的价格。
B、为防止恶意报价,不能按报价单价执行供应的供应商,将限制其在“采购必应”专区对中铁七局交易行为。
C、需报出总价并上传附件表明具体明细单价。
3、供货要求:
A、货到现场实物验收,验收合格进行签单确认,若验收不合格,我方有权退货,所造成的损失及一切费用均由供应商承担。
B、供方必须按规定的时间交货。
4、结算要求:
本****集团有限公司网络集中采购,货到工地验收合格后由支付宝付款,不接受预付款等任何形式的结算方式,付款方式为支付宝担保交易。
5、其他:
票据要求:本次货物供应商需开具增值税专用发票,发票为一票制(含材料及运费等全部在内),
发票抬头:****集团****公司
纳税人识别号:914********106652H
地址、电话:****开发区茅店**路2号. 027-****0847
开户行、银行账号::建设银行****大道支行. 420********053000194
票据单位必须和订单(合同)销货单位、收款单位保持一致,供应商需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码、及相关产品质量资质证书。
6、货物不允许让项目部自提,必须送到施工工地(工地就在市内)。
![](http://wap.qianlima.com/imgs/xunhuan.png)