合肥市庐阳区政务服务管理局关于湿巾的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： 合****公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8918
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2022年11月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清风 湿巾 湿巾 | 48 | 720.0 | 清风/qingfeng\湿巾 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7903 PU/PVC笔记本 | 30 | 165.0 | 得力/deli\7903 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 30 | 240.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 30 | 237.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 10 | 180.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7654 A5软面抄 | 50 | 200.0 | 得力\得力 7654 A5软面抄 记事本 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号电池 5号 普通干电池 | 30 | 90.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 谷崇玉
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