第一部分 单位概况
一、主要职能
****政府主管社区建设、社会组织、社会工作、救灾救济、社会福利、社会慈善、双拥共建、优抚安置、社会事务等社会行政事务的职能机构, 涵盖9大项70多小项的工作职能。
二、机构编制及交通工具情况
****办公室、社会福利科、双拥科(安置办、老龄办)、社区建设科(社会工作科)、****管理科。直属事业单位3家,****婚姻登记处、****管理所****中心(区颐老院、****管理站)。单位行政编制17名,在编15人;全额事业编11名,在编11人;****事业单位雇员编3名,在编3人;现有离退休人员9人。实有公务用车2辆。****中心(区颐老院,****管理站)核定差额事业编制20名,在编14人;全额事业编制1名,在编0人;雇员编制6名,实有6人。
三、2016年绩效情况
2016年,****区委****工作部署,聚焦民生实事,增进民生福祉,深化创新项目,各项工作任务积极推进。我区连续五届获得“**省双拥模范区”称号,由我局挖掘推荐的爱心企业家关炜楠被评为“**爱国拥军模范”,为我市建市以来获得该荣誉的第一人。
(一)抓好以****社区共治活力建设。一是安排专项资金1亿元,全面实施民生微实事。截至12月底,累计完成民生微实事项目1229个,得到群众普遍好评。****社区基础设施建设项目和信息化建设。将区发改局年初下达的5000万元政府投资资金分配为9个社区基础设施项目。****社区****开发区级社区家园网。三是抓好社会组织发展与管理。落实社会组织党建工作,成立中共******委员会。深化社会组织“1+8”孵化基地建设,出台《**区培育扶持社会组织激励机制方案》。目前全区登记备案社会组织总数1593家,其中登记注册社会组织数635家,备案社会组织数958家。四是落实与**区(**区)数处“插花地”管理问题。
(二)抓好以实事项目为重点的综合养老服务体系建设。一是落实各项养老服务补贴政策。按时发放高龄津贴、居家养老补助金和生活不能自理老人生活补助等,向市民政局申请“幸福老人”计划资助经费。依托“敬老月”和民生微实事,开展多种为老服务。****中心已申请立项建设三期工程,目前正进行用地选址。全力开展二期运营,推进二期配套相关工作,已安排150名老人入住。三是建****中心和老年人食堂。**2****中心。对****中心进行评估或审计,规范管理。整合力量**,推广老年人食堂建设,**5家老年人食堂。
(三)抓好以基本民生保障为重点的社会福利事业发展。一是保障好困难群体生活。优化低收入居民重大疾病报销程序,提高最高报销额度,扩大报销范围。规范低保、临困审批程序,按时足额发放低保金。二是抓好拥军优属工作。组织开展多场拥军慰问活动,为“企业拥军”探索出新模式。三是做好台风“妮妲”、“海马”等灾害应急处置工作。
(四)抓好以精细化管理为重点的民政服务能力建设。一是创新专项服务。对办证大厅进行改造,营造温馨舒适的办事环境。****登记处微信服务平台升级,率先在全市实现婚姻登记微信预约和等候提醒功能。殡葬管理方面,在全市率先出台节地生态激励奖励政策。二是启动“督导驿站”项目,创建“社区真爱梦想讲堂”教育服务项目等,引导社工服务做精做专。目前**区共有社工932人,持证403人。
四、2017年主要工作目标
2017****区委区政府“世界级”、“双中心”建设战略工作,以规范管理为主线,全面理顺民政权责、健全监督管理体系,重点抓好以下“八个项目”。
(一)优化内部管理机制项目。一是建章立制。修改完善民政各项规章制度,规范财务管理、采购招标等事项。二是以内审促监管。开展民政系统财务内审和民政资金专项检查。三是建立内部制约机制。强化对民政权力运行的监督制约,建立AB****小组。
(二)深化基层治理改革项目。一是简政放权。理顺社区管理体制,推动社区工作从“管理”向“服务”转变。二是加强社会组织建设。因地制宜分类推进社会组织“两个覆盖”工作,依托社会组织“1+8”孵化基地,****活动室,组建社****服务队,引导****社区服务。三是以民生微实事筑牢民心。以民生微实事为切入点,****社区自治途径,引导****社区公共事务管理。
(三)做实民生微实事项目。一是举办微实事大赛“智汇民生”。号召区内高校、企业、社会组织和创业团队等组织参赛,拓宽民生服务项目来源,推进民生领域的创业和创新。二是借助“智慧**”建设,创建全区民生微实事管理模块。****社区民生微实事工作提供全流程电子化服务支持,保障民生微实事项目阳光运行,实现微实事精准服务、全民监督。
(四)做好双拥优抚项目。一是落实各项优抚安置政策。做好退役士兵、转业士官和随军家属的接收安置工作和优抚对象的帮扶稳控工作。二是深化双拥共建成果。利用“****基地”开展多种形式的双拥活动,推动高科技企业和“两新”****部队开展双拥共建,凝聚军地合力。****部队办实事力度。****部队完成战备执勤等各项任务。
****社区服务项目。****服务中心购买项目的管理及评估。推进项目购买权限下移到街道办,突出社区特色和社工专业性。二是提升社工服务水平。理顺社工管理体制和机制,开展社工系列培训、团队文化建设活动,推动出台我区社会工作人才扶持政策。
(六)规范养老服务项目。一是扎实推进以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑的养老服务体系建设。****社区养老服务管理体制。明晰全区各职能部门和街道的业务职责关系,实现管办分离。****中心二期运营和三期筹建工作。加强二期服务的规范化、标准化及专业化建设,提升整体服务水平。****中心三期前期工作。
(七)做强公共服务项目。一是抓好防灾基础设施建设。筹备应急救灾物资储备仓库规划建设,补齐我区无专用应急救灾物资储备仓库、存储能力不足的短板。二是加强临时避险点管理。出台《**区临时避险点工作管理制度》,提升灾害处置中的部门协调和救助安置能力。三是做好困难群众的救助帮扶工作。严格按政策规定把好关,组织各街道相互检查,规范低保、低保边缘、临困审批程序。四是规范墓园管理。改进管理方式,创新服务手段,采取购买服务的方式管理区聚**墓园。
(八)做细社会组织服务管理项目。一是严格监管。通过检查、评估等手段依法监督社会组织资金、活动、章程履行等情况。二是建立社会组织领军人才队伍。完善社会组织人才培养机制,开展社会组织能力提升等系列活动,培养一批社会组织领军人才。三是营造社会组织良好发展环境。开展社会组织课题研究、等级评估、公益创新项目大赛、承接政府职能转移清单梳理等工作,建立政府“放权”、民间“接力”的常态化工作机制。
第二部分 2017年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2017年,****事业单位****中心(区颐老院,****管理站)总收入28375.03万元,其中财政拨款收入23548.38万元,上级补助收入0.00万元,事业收入4595.93万元,其他收入230.72万元,上年结余结转0.00万元;总支出28375.03万元。收支预算平衡。
本部门2017年部门预算收支增加502.03万元,较上年增加1.76%,主要原因如下:
1.抚恤:牺牲、病故伤残军人等抚恤金人数增加、标准提高,增加137.9万元;
2.民政综合管理事务经费增加291.15万元;
3.预算准备金增加109万元;
4.老年福利:因不推进**区综合智能养老服务平台建设,经费减少1326.88万元;
5.****中心:社****中心及社区老年人食堂建设、运营经费增加1236.6万元;
6.社区事务:民生微实事大赛、****中心运营及评估奖励、居委会换届选举等经费增加672.18万元;
7.社会福利业务费:因调价申请未获批,2017年预算不含调价收入,经费减少564万元;
8.福利彩票公益金:星光老年之家资助经费、****中心建设等经费减少916.53万元;
9.上级预下达退役、优抚等补助经费增加328.4万元。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务,2017年,本单位预算支出28375.03万元,较上年增加502.03万元,增加1.76%。其中:工资福利支出1312.76万元;商品和服务支出123.18万元;对个人和家庭补助支出240.66万元;项目支出26698.43万元。项目支出主要内容有:
1.社工经费:购买岗位社工服务经费等;
2.设备购置:用于更新购置电脑、打印机等设备;
3.民政综合管理事务:救灾救济、捐赠物资等日常工作,防灾减灾宣传,社会组织活动等;
4.抚恤:发放牺牲、病故伤残军人等抚恤金;
5.优抚补助:技能培训,为优抚对象送医药,抚恤金发放;
6.其他优抚综合业务:60岁以上农村籍退役士兵补贴、重点优抚对象短期疗养,烈士纪念碑修缮等;
7.退役士兵安置:军队退伍、地方退休干部退休费和其他费用,自谋职业安置补助,退役军人待业生活补助,立功受奖奖励,退伍义务兵职业技能培训、座谈会、安置,****工作站日常维持等;
8.双拥专项:“双拥”节日慰问、宣传,军警民共建、座谈会暨文化拥军活动,困难军人帮扶,社区公益性岗位,走访慰问;
9.殡葬管理;主要包括:殡葬宣传,清明、重阳管理,业务培训,火化补助费,墓园和深埋绿化地管理,节地生态安葬奖励,社区殡葬管理信息联络员工作经费;
10.墓园修缮:墓园内设备设施维护修缮等;
11.民间组织管理:民间管理业务,依法开展对**区社会组织进行名称核准、成立注册、变更、换证、核销、年检等管理工作、落实社会组织执法监督管理工作、开展社会组织评估、****中心评估工作等;
12.城市最低生活保险金:低保业务培训,重大疾病医疗救助,向社会服务机构购买低保户、低保边缘户上门调查服务,济困助弱保障行动,向社会散居孤儿发放一次性生活补贴等;
13.其他城市生活救助:弃婴、流浪乞讨人员救助,麻风病人、流浪精神病人生活、医疗救助,孤儿养育金发放,基建工程兵及其家属区属财政补贴发放等;
14.用于社会福利的彩票公益金:“扶老、助残、救孤、济困”,社会福利事业类项目、社区服务类项目 、公益事业类项目;
15.民办福利机构:运营资助,为符合条件的民办福利机构发放床位补贴等;
16.老龄福利:老年服务设施建设,福彩公益金资助等;
17.****中心:**4****中心;做好对2013年和2014年建成并试运营的7家社****中心的评估工作;落实好2014年及2015年建设并试运营的7家社****中心的审计工作;****社区****中心的管理以及相关工作人员的培训工作等;
18.老龄事务:做好**便民服务平台项目相关工作,包括对工作人员的管理、服务支援以及宣传推广等工作;
19.社区事务:完善社区治理体制、提升社区服务水平等;
20.全区抚恤丧葬事务;
21.预备准备金;
22.社会福利业务费:****中心老人伙食费及后勤社会化专项和医药用品支出;
23.综合管理业务费:包括物业管理费及公务用车运行费及公务接待费及零星设备购置费等。
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2017年“三公”经费财政拨款预算36.68万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算增加5.93万元。
1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则编制,因此务单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
2.公务接待费。按照厉行节约的精神,我局进一步降低各项公务接待标准,2017年预算数8.18万元,主要用于接待相关部门来**考察及调研民政业务。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年预算数28.5万元,其中:公务用车购置费2017年预算数为0万元,公务用车运行维护费2017年预算数28.5万元,比2016年预算数增加6.5万元,我单位本级现有车辆2辆,其中一辆救灾用车,****中心有车辆5辆,新增救护车一辆,公务用车运行维护费用于车辆维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革,按照厉行节约的精神2017年对公务用车运行维护费进行压缩。
四、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2017年度机关运行经费预算123.18 万元,比 2016 年增加28.76万元,增长30.46%。主要原因是:公务用车运行维护费:相较于2016年增加20万元,****中心(区颐老院、****管理站)2016年未将公务车运行维护费纳入行政运行;其他交通费:相较于2016年增加7.69万元,****事业单位租车费用增加;工会经费:相较于2016年增加2.26万元,因人员标准以及人员数量增加。
2. 政府采购预算情况说明。本部门 2017 年度政府采购预算总额 776.87万元,其中:政府采购货物预算 32.87 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 744万元。
3.部门需要说明的其他特殊事项(无)。
五、名词解释
机关运行经费中含有培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
六、2017年部门预算附表