****2018年度部门决算说明 一、部门概况 (一)部门主要职责 1、承担“两法一条例”及规章制度宣传贯彻执行的责任; 2、承担全县土地、矿产**保护与利用规划,地质灾害防治规划并组织实施的责任; 3、承担对耕地特殊保护的责任; 4、承担全县地籍基础工作管理责任; 5、依法保护土地所有者、使用者的合法权益; 6、承担全县土地、矿产**管理责任; 7、承担国土、矿产市场秩序的管理责任; 8、承担全县地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护等责任。 9、承担全县不动产登记工作; 10、承担全县移民(脱贫)搬迁工作; (二)2018年度部门工作完成情况 1、以“两学一做”和“习总书记重要论述”等教育实践活动为抓手,深入持久地开展作风建设和廉政教育,在系统内部形成风清气正的干事环境,使“为民务实清廉”的正能量深入人心。 2、根据土地利用总体规划和年度计划指标,积极衔接,主动服务,全力做好土地报批和土地供应工作。全年计划报批土地1000亩,供地率达到60%以上,为县域项目建设提供良好的用地保障。 3、全面完成市上下达我县的耕地保有量和基本农田保护任务。 4、做好全县土地利用总体规划调整和修编工作,合理做好建设预留地布局,为土地报批打好基础。 5、根据新增建设用地情况,最低完成补充耕地1500亩,做到“占一补一”,确保全县耕地总量动态平衡。 6、加大土地和矿产**执法动态巡查力度,切实做到对违法违规行为早发现、早制止、早处置,有效遏制国土**违法违规行为的发生,违法占地比例控制在10%以内,确保土地矿产卫片检查顺**过验收。 7、加快推进**利用方式和**管理方式转变,推进矿产**管理改革,促进矿产**合理有序开发利用。 8、稳步推进农村集体****基地确权登记发证工作,有效规范农村住宅建设,防止乱占滥用耕地,推进社会主义新农村建设,维护社会和谐稳定。 (三)部门决算单位构成 ******局属县政府组成部门之一,全局内设七个股室,下辖6个事业单位,******所按镇设置共12个,******局派出机构。全部为财政全额预算单位。
(四)部门人员情况说明 共有编制136名,****机关行政编制10名,暂定事业编制2名,设局长1名,副局长2名,总工程师1名)现有人员158人,退休人员40人,遗属人员8人。 (五)部门国有资产占有及购置情况说明 截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆18辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。 二、2018年度部门决算公开表 1、2018年部门决算收支总表。 2、2018年部门决算收入总表。 3、2018年部门决算支出总表。 4、2018年部门决算财政拨款收支总表。 5、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。 6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。 7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。 8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。 9、2018****政府性基金收支表。 10、2018年部门决算项目支出表。 11、2018****政府采购情况表。 12、2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。 三、部门决算情况说明 (一)2018年度收入支出决算总体情况 2018年收入17,264.83万元;支出17,264.83万元。 1、收入总计17,264.83万元。包括: (1)一般公共预算财政拨款收入17,264.83 万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,2017年度为9096.08万元,与上年增加89.8%,变化原因:人员工资增加和项目增加。 (2)政府性基金收入3903.83万元,为县级财政当年拨付的3903.83基金,2017年度为3118.88万元,与上年增加25.2%,变化原因:项目增加。 (3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 (4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (5)其他收入0元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 (6)用事业基金弥补收支差额0元,****事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 (7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金, 2、支出总计17,264.83万元,包括: (1)基本支出1,239.9万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1069.02万元,对个人和家庭的补助支出129.89万元,商品和服务支出40.99万元,2017年度工资福利支出892.34万元,对个人和家庭的补助支出188.58万元,商品和服务支出41.09万元,分别与上年增长19.8%、减少31.1%减少0.24%。变化原因人员工资调整和退休人员纳入养老统筹。 (2)项目支出16,024.93万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括易地扶贫搬迁、高标准标本农田建设、地质灾害防治项目16,024.93万元,2017年项目支出7974.07万元,与上年对比的增长100.96%,变化原因:2018年度项目增加。 (3)经营支出0万元,****事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因。 (4)对附属单位补助支出0万元,****事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 (5)结余分配0万元,****事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。 (6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明 1、财政拨款收入支出决算总体情况。 2018年度财政拨款收入17,264.83 万元,较上年增长89.8%,其主要原因是项目增加;支出17,264.83 万元,其中:基本支出1,239.90万元,项目支出16,024.93万元,2017年度基本支出1122.01万元,项目支出7974.07万元,较上年分别增长10.5%和100.9%,其主要原因是工资和项目增加。 2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按支出功能分类科目说明支出具体内容)。 (1)一般公共服务支出17,264.83 万元。其中:基本支出1239.90万元,项目支出16024.93万元。 (2)基本支出1239.90万元,其中:社会保障和就业支出26.73万元,医疗卫生与计划生育支出41.56万元,国土海洋气象等支出1171.61万元。 (3)项目支出16024.93万元,其中:节能环保支出418万元,城乡社区支出12403.83万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3903.83万元,扶贫2200万元,国土海洋气象等支出1003.09万元。 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)。 (1)人员经费1,198.91万元。其中:社会保障和就业支出26.73万元;医疗卫生与计划生育支出41.56万元;国土海洋**事务支出1130.62万元。 (2)公用经费40.99万元。其中:行政运行30.04万元;其他国土**事务支出10.95万元。 ****政府性基金财政拨款收支情况说明。 政府性基金财政拨款收入3,903.83万元,支出3,903.83万元。 (四)国有资本经营财政拨款收支情况说明。 说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。 (五)2018年部门决算项目支出情况。 2018年本部门项目支出16,024.93万元,其中:行政事业类项目支出16,024.93万元,2017年度行政事业类项目支出7974.07万元,增加8050.86万元,较上年增长100.96%,其主要原因是项目增加;基本建设类项目支出0万元,2017年度项目支出0万元,增加0万元,较上年增长0%。 (六)2018****政府采购情况。 2018****政府采购支出总额73.63万元,其中:政府采购货物类支出73.63万元,较上年增长100%,其主要原因是人员、业务增加需办公设备。 (七)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.0万元,较上年下降1.1%,其主要原因是压缩经费;其中,因公出国(境)团组共0批,0人次,支出0万元,与去年无变化;保有车辆18台,购置车辆0台,公务用车运行维护费7.6万元,较去年下降1.1%,其主要原因是严格按照公车管理规定,规范公务用车,有效降低运行成本;公务接待40批次、318人,支出1.4万元,较去年公务接待费用无增减,其主要原因是严格执行中央八项规定及单位内部管理制度。 (1)因公出国(境)费用支出情况 因公出国(境)费用支出情况2018年度我局同2017年度相同,因公出国(境)费用支出为0万元。 (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况 公务用车购置及运行维护费用支出情况2018年无车辆购置,发生公务用车运行维护费7.6万元,减少0.1万元。减少原因,严格按照公车管理规定,规范公务用车,有效降低运行成本。 (3)公务接待费支出情况 公务接待费用支出情况2018年公务接待费用支出1.4万元,较去年公务接待费用无增减。接待40批次,318人,严格执行中央八项规定及单位内部管理制度。 2、培训费支出情况 培训费支出情况2018年度我局同2017年度相同,因公出国(境)费用支出为0万元。 3、会议费支出情况 会议费支出情况2018年度我局同2017年度相同,因公出国(境)费用支出为0万元。 ****机关运行经费安排情况。 2018年度机关运行经费支出40.99万元,2017年机关运行41.09万元,较上年同期下降0.2%,主要原因是压缩经费,严格按照公车管理规定,规范公务用车,有效降低运行成本,严格执行中央八项规定及单位内部管理制度等。 四、2018年度部门绩效管理情况说明 本部门2018年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。 |
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