第一部分 ****概况
一、部门基本情况
第二部分 ****2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算 三公 经费支出表
八、财政拨款 三公 经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、项目绩效目标表
第三部分 ****2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年 三公 经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ****概况
一、部门主要基本情况
****坐落在享有 世界铜都、中华道都、智慧** 美誉的历史文化名城---**,医院始创于1951年, 1983年**升格为省辖市,****医院****医院,2010****卫生厅评定为 ****医院 ,2017年复评为 ****医院 ,2019年5月,原****与原****铁路分院实质性整合成新的****。医院成****中心、****中心,市****中心****中心。医院近3年平均业务增长率22.45%。历经七十载的发展,医院如今正大步迈向成为引领**、辐射****医疗中心。
医院规模
医院总编制床位数1200张。医院目前呈 两区一部五站点 布局---****南区、****北区****医院、****医院、****中心)以及********中心(正改扩建为********医院)和5个卫生所。医院目前总占地面积178亩,建筑面积11.3万平方米。
人才队伍
目前在职职工1358人,其**生专业技术人员1200余人,高级职称246人。享受国务院、省政府特殊津贴9人,**省百千万人才工程第一二层次人选5人,**省有突出贡献中青年专家2人。
学科建设
医院学科门类齐全、设有33个临床学科,10个医技科室,37个病区,37个专科门诊。2个省市共建学科,8个市级重点学科,7个市级领先学科,13个院级重点学科。
科研教学
****学院、**学院、****学院、****学校等20****学院校的实习生、见习生的教学任务。每年接收进修生、实习生150余人。有内科、外科、麻醉科、急诊科、泌尿外科、全科、妇产科、儿科8个国家级住****基地。近三年发表论文247篇,其中SCI2篇,北大核心7篇,国家级238篇。省级课题立项23项,市级课题62项。
医院是国****医院综合改革试点城市主要联系单位、国家医保局定点机构信息报告制度建设试点市主要联系单位、国家医保局医保资金监管信用体系建设试点专家组成员单位、****医院管理制度建设试点单位。近几年先后获得**省抗击新冠肺炎疫情先进党组织、**省 ****医院 、 **省文明单位 、 **省五一奖状单位 、 **省卫生科技创新先进单位 、 江****医院 、 全省行风建设先进单位 全省卫生系统唯一一家基层党建示范点 等多项荣誉。
第二部分 ****2023年部门预算表
(详见附表)
第三部分****2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年****收入预算总额74527.84万元,较上年预算安排增加1527.84万元(包含上年结转927.84万元);财政拨款收入3667.35万元,较上年预算安排增加930.3万元。
(二)支出预算情况
2023年****支出预算总额74527.84万元,较上年预算安排增加1527.84万元。
按支出项目类别划分:基本支出8500万元,较上年预算安排减少6120.07万元;工资福利支出6940.2万元、商品和服务支出1167.88万元、对个人和家庭补助支出391.92万元;项目支出66027.84万元,较上年预算安排增加7647.91万元,其中:商品和服务支出39713.84万元,资本性支出7526万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出74527.84万元,较上年预算安排增加1527.84万元。其中:社会保障和就业支出5416.15万元,较上年预算安排增加4785.38万元;卫生健康支出67434.9万元,较上年预算安排减少4468.99万元;;住房保障支出1676.79万元,较上年预算安排增加1211.45万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出25628.01万元,较上年预算安排增加3231.8万元;商品和服务支出43881.72万元,较上年预算安排减少1813.8万元;对个人和家庭的补助492.10万元,较上年预算安排增加481.99万元;资本性支出4526万元,较上年预算安排减少1300万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年****财政拨款支出预算3667.35万元,较上年预算安排增加930.3万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出346万元,卫生健康支出3321.35万元。
按支出项目类别划分:基本支出3667.35万元,较上年预算安排增加930.3万元,其中工资福利支出3321.35万元,对个人和家庭的补助346万元。无项目支出。
****政府性基金情况
无
(五)国有资本经营情况
无
****政府采购情况
2023年****采购预算共安排43400万元。其中政府采购货物预算38605万元,政府采购工程类预算1170万元,政府采购服务类预算3625万元。
(七)国有资产占用使用情况
截止2022年12月31日,单位共有车辆9辆,其中救护车6辆。
(八)专用设备采购项目情况说明
1.项目概述:保障医院医疗设备采购,提高医院医疗整体水平。
2.立项依据:****委员会的决议。
3.实施主体:医院医学装备科。
4.实施方案: 由医****医院各诊疗科室的需求,****医院医疗设备采购相关规章制度,按照具体计划、范围内开展采购事项
5.实施周期;2023年全年
6.年度预算安排:专用设备采购项目预算安排为3000万元。
(详见附表)
二、2023年 三公 经费财政拨款预算情况说明
2023年市**** 三公 经费年初财政拨款预算安排0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上年结转和结余:本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
1、一般****政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保****政府在社会保障与就业方面的支出。
3、住房****政府用于住房方面的支出。
4、****政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5、工资福利支出反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
7、对个人****政府用于对个人和家庭的补助支出。
8、 三公 经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。