富顺县农业农村局 关于2019年度审计整改情况说明
**** 关于2019年度审计整改情况说明 | |
根据《****办公室关于印发2019年度审计整改任务清单的通知》(富府办函〔2020〕36号)文件精神,我局高度重视,及时召开相关部门负责人参加的审计整改工作专题会议,针对我单位涉及的问题清单,要求各部门立即组织专人进行逐个梳理核实,对存在的问题认真分析并制定整改措施。现将我局存在问题核实整改情况说明如下: 一、扶贫信息管理不规范的问题 反映我局截止2019年底,扶贫开发系统中有190名建档立卡贫困人员身份信息不完善、有13名户主电话号码大于11位、有306名户主电话未录入、有10名已死亡建档立卡贫困户未及时作调减处理等问题,经核实,情况属实。整改情况:截止2019年12月底,已对扶贫开发系统中的190名建档立卡贫困户人员身份信息进行了完善;对13名户主电话号码进行了更正;对306名户主未录入联系电话的也进行了重新录入;对10名已死亡建档立卡贫困户已作了调减处理。 二、扶贫资金和项目管理不严格的问题 (一)反映我局实施的“**县2019年富世镇联合村产业道路工程建设项目”合同期未完成的问题。经核实,****政府具体实施,审计整改情况说明见附件1。 (二)反映我局实施的“**新增1000亿斤粮食生产能力**县2018年田间工程建设项目”合同期未完成的问题。经核实,情况属实,整改情况说明见附件2。 (三)反映产业扶持基金到期未收回金额594.6万元的问题。经核实,未到期或续签合同472.6万、已还款21.8万、提起诉讼55万,已撤诉协议还款5万元、法院调解还款8万元、要求法院强制执行15万、分期还款17.2万。 (四)反映未及时收取应收未收收益7.46万元的问题。经核实,实际未收取收益7.3628万元。目前提起诉讼的有2万元、法院调解约定时间还款0.8万元、私下协议还款1万元、已还款3.5628万元。 三、政策措施落实不到位,项目推进较缓慢的问题 ****农业园区高标准建设“**园”3家企业未按照规定办理环境影响评价审批和环评验收的问题。经核实,该3家企业分别为******公司、******公司、******公司。目前,******公司因用地手续不齐全等问题,无法开展环评工作;******公司、******公司为农业种植企业,无需开展环境影响评价。 (二)反映“**县农村一二三产业整合项目”因资金缺口等原因未开工的问题。经核实,情况属实,整改情况说明见附件3。 (三)反映**县狮市镇古镇旅游基础设施建设进展缓慢的问题。经核实,该项目是由富****集团有限公司具体实施;前期,因项目实施主体资金筹措出现困难等原因,致使项目推进缓慢。目前,该项目进展顺利,已完成投资7000万元,完成工程进度90%,预计今年12月底竣工。 特此说明。 附件1.****办事处关于2019年度富世镇联合村产业道路工程建设项目审计整改情况说明 2.****关于**新增1000亿斤粮食生产能力2018年田间工程建设项目审计整改情况说明 3.****关于**县农村一二三产业整合项目审计整改情况说明 **** 2020年12月10日 附件1 ****办事处 关于2019年度富世镇联合村产业道路工程项目审计整改情况说明 **县富世镇联合村产业道路建设工程项目于2019年2月26****政府采购网发布采购公告, 采购公告明确工期为90天,2019年3月11日开展竞争性谈判确认成交供应商。 该项目属2018年扶贫开发基金项目, 因前期县级相****发改局立项几经研究、论证耽误不少时间,县上要求加快项目实施进度, 经与施工方**协商, 约定该项目于2019年3月25日开工实施,工期60天,于2019年5月24日竣工。 施工期间, 因天气原因影响,不能在5月24日前完成施工(3月25日至3月31日期间施工方未提供天气情况证明,4月1日至5月24日共有24天有雨)。根据《**县富世镇联合村产业道路建设工程合同书》(以下简称合同)“第十、施工组织及工期 2、工期延误 本合同工程量原则上按期完成,确因气候因素导致工期延误,经发包人现场技术人员认定后增加定额工期”, 在施工现场,****农业农村局该项目管理领导、监理公司领导商议, 根据道路建设须待路基路面干燥后方可施工而并非不下雨就可施工的实情, 当时商定顺延工期40天。 该工程项目实际于2019年9月8日完工,施工方组织具备资质资格的质安检测单位出具相关的预配、检测报告,达到了竣工验收条件。 因扶贫开发基金未足额****移民局解释是因为应****公司筹措****银行, 银****公司, 世锦公司无法拨付各类扶贫开发基金项目工程款), 富世街道办担心施工方按《合同》催索工程款,推迟到2019年10月16日初验合格。 2019年11月18日,富世街道办申请县级竣工验收,2020年1月19日县级竣工验收合格。 联合村产业道路项目工期延误属实,但根据《合同》“本合同工程量原则上按期完成,确因气候因素导致工期延误,经发包人现场技术人员认定后增加定额工期”之规定, ****气象局出具的天气情况表, 2019年4月1日至9月8日共有81天有雨,综合考虑道路建设须待路基路面干燥后方可施工而并非不下雨就可施工的实情, 先前已同意延期40天, 加上后期有雨57天,至少应延期97天以上。 特此说明! ****办事处 2020年11月2日 附件2 **** 关于**新增1000亿斤粮食生产能力2018年田间工程建设项目审计整改情况说明 **新增1000亿斤粮食生产能力项目**县2018年田间工程建设。施工合同约定工期180日天:计划开工时间2018年09月18日至2019年03月17日,监理工程师批复正式开工时间为2018年9月22日,主体工程于2019年3月21日全部完成,县级验收时间为2020年4月21日,比主体工程完工时间延期390天。延期县级验收原因为: 1、变更增量工程:主体工程完成后,村民要求增加跨渠道坡道、公路等,增减量变更批复时间为2019年4月23日,因与4-6月大春农事季节冲突,7-8月高温伏旱影响,造成工期**。变更增量工程于2019年9月20日开始实施,2019年10月30日完成,延期县级验收共219天。 2、收方初验:2019年10月30日至2019年12月20日增量工程建设完成后,监理组织镇、村进行现场收方、核量,初验合格。延期县级验收共50天。 3、质量检测:2019年12月下旬至2020年4月14日完成工程质量检测(因春节临近,后遇新冠肺炎疫情,质量检测中途停止)。延期县级验收共115天。 4、县级验收:施工单位2019年3月15日申请验收,2020年4月15日收到主要工程质量检测报告,2020年4月21日组织县级验收。延期县级验收共6天。 上述原因共计造**级验收延期共计390天。 **** 2020年11月02日 附件3 **** 关于**县农村一二三产业整合项目审计整改情况说明 一、基本情况 2018年,省级财政下达我县省级现代农业发展工程项目(农村一二三产业融合)资金400万元,围绕基地提档升级、农产品加工、新产业新业态培育等进行补助,我局及时发布项目申报通知,进行项目实施镇乡筛选,编制项目实施方案,上报省级批复。2018年11月,****公司以缺乏专业人才、资金短缺以及股东分歧意见大为由主动放弃项目实施。项目实施另一单位富****公司计划的8000****农业农村局、国土局、互助镇(现邓井关街道,下同)及业主多次选址仍未找到可以用于项目建设的合适地块,项目无法实施。2019年6月24日,****政府发函放弃项目实施。为充分利用项目资金,切实发挥资金效益,****政府批复,将2018年农村一二三产业融合资****农业园****园区建设中。其后,经过多次选址与对接,最终确定在骑龙镇实施该项目,****工厂建设,****基地已完成土地整理、水肥一体化设施安装,山坪塘、水池修建等,加工厂完成土地整理,正在搭建棚顶。前段时期连续阴雨导致项目建设进度较预期延后。 二、整改措施 督促项目实施单位抓紧时间尽快完成项目建设,完成时限:2020年12月31日前完成项目建设。 **** 2020年11月2日 | |
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