湘乡市泉塘中心学校关于电子计算器的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****经营部
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6531
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2023年3月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ADG98777 电子计算器 | 5 | 490.0 | 晨光/M G\ADG98777 | 验收通过 | |
2 | 得力5622档案盒(蓝)(只) | 20 | 230.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
3 | 博文 1815 博文皮面记事本18K | 10 | 179.0 | 博文/bowen\1815 | 验收通过 | |
4 | 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 10 | 220.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
5 | 新居爽 洁厕精500g 洁厕剂 | 20 | 200.0 | 新居爽\洁厕精500g | 验收通过 | |
6 | 维克奇220ml装一次性塑料杯整箱装(一箱20包,每包100个) | 1 | 200.0 | 维克奇\220ml装 | 验收通过 | |
7 | 维达V4069卷纸四层 140克/卷 10卷/提 | 20 | 560.0 | 维达/Vinda\维达V4069卷纸四层 140克/卷 10卷/提 | 验收通过 | |
8 | 得力 18201 电源插座 (5孔:2个 2孔2个) | 2 | 80.0 | 得力/deli\18201 | 验收通过 | |
9 | 扫把不锈钢簸箕套装 | 10 | 200.0 | 威思高\扫把 | 验收通过 | |
10 | 扫把不锈钢簸箕套装 | 10 | 150.0 | 威思高\扫把 | 验收通过 | |
11 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 20 | 360.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
12 | **把 | 10 | 120.0 | 俊勤\**把 | 验收通过 | |
13 | 清风 原木纯品 2层200抽3包/提 一箱36包 | 1 | 220.0 | 清风/qingfeng\原木2层200抽 | 验收通过 | |
14 | 得力0767电热水壶(红)(1台) | 1 | 228.0 | 得力/deli\0767 | 验收通过 | |
15 | 得力8855文件柜带锁桌面文件柜(浅灰)(只) | 5 | 900.0 | 得力/deli\8855 | 验收通过 | |
16 | 得力0213不锈钢厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 10 | 220.0 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
17 | 得力S95中性笔(黑) | 5 | 75.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
18 | 得力 7310 液体胶 2L(单位:瓶) | 10 | 320.0 | 得力/deli\7310 | 验收通过 | |
19 | 得力 9172 得力 9172 笔筒 (单位:只) 黑 | 5 | 50.0 | 得力/deli\9172 | 验收通过 | |
20 | 得力(deli)A108速干中性笔0.5mm子弹头(单位:支)黑 | 20 | 80.0 | 得力/deli\A108 | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 谭轩云
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