亳州学院关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****商贸有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: /
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2023年3月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 30412 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 25.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
2 | ** 平板拖把 | 1 | 30.0 | **\002 | 验收通过 | |
3 | 十度 输入输出设备 | 2 | 660.0 | 十度\U9 | 验收通过 | |
4 | 得力 其它粘胶用品 | 6 | 36.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
5 | 得力 0011 订书钉 | 10 | 45.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
6 | 南孚 5号8粒(2代) 普通干电池 | 8 | 16.0 | 南孚/NANFU\5号8粒(2代) | 验收通过 | |
7 | 得力 美工刀 | 4 | 6.0 | 得力/deli\2052 | 验收通过 | |
8 | 公牛 GN-403(5m) 多功能插座 | 2 | 120.0 | 公牛/BULL\GN-403(5m) | 验收通过 | |
9 | 得力 2173 U盘 | 4 | 300.0 | 得力/deli\2173 | 验收通过 | |
10 | 得力 6001 剪刀 | 2 | 22.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
11 | 得力 907 笔筒/座/插/架 | 4 | 32.0 | 得力/deli\907 | 验收通过 | |
12 | 得力 9846 文件座/文件架/文件框 | 2 | 46.0 | 得力/deli\9846 | 验收通过 | |
13 | 得力 2801G 激光笔/教鞭 | 2 | 330.0 | 得力/deli\2801G | 验收通过 | |
14 | 得力 5683 档案盒 | 10 | 85.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
15 | 得力 7901 PU/PVC笔记本 | 10 | 100.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
16 | 心相印 H200 盒装抽纸 茶语系列 2层 200抽 3盒/提(计价单位:提) 抽纸 | 10 | 180.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印 H200 盒装抽纸 茶语系列 2层 200抽 3盒/提(计价单位:提) | 验收通过 | |
17 | 得力 S126 中性笔 | 5 | 300.0 | 得力/deli\S126 | 验收通过 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 谢艳军
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