关于便签盒/座的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1P895****23203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 桌签 | 得力/deli7600 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 2 | 洁丽雅 W0786 毛巾套装 | 洁丽雅/graceW0786 | 套 | 6.00 | 50 | 300 |
| 3 | 得力 拉杆夹 | 得力/deli63113 | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
| 4 | 得力 拉杆夹 | 得力/deli63113 | 包 | 7.00 | 20 | 140 |
| 5 | 得力 拉杆夹 | 得力/deli63113 | 包 | 22.00 | 10 | 220 |
| 6 | 得力 7302 得力7302液体胶(无色)(瓶) | 得力/deli7302 | 支 | 3.00 | 6 | 18 |
| 7 | 党徽 | 无品牌无 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 8 | 得力多瑙河 7442 复印纸 | 得力/deli7442 | 件 | 7.00 | 240 | 1680 |
| 9 | 防撞角.防撞条 | 小米防撞角.防撞条 | 件 | 6.00 | 15 | 90 |
| 10 | 自喷漆 | 无品牌150 | 件 | 12.00 | 15 | 180 |
| 11 | 勾线笔 | BALLIN勾线笔 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
| 12 | 国旗 | 万光达002 | 件 | 3.00 | 8 | 24 |
| 13 | 热熔胶棒 | 无品牌001 | 件 | 8.00 | 2 | 16 |
| 14 | 文件袋 | 得力/deli0120 | 件 | 2.00 | 20 | 40 |
| 15 | 国旗 | 光达001 | 件 | 2.00 | 20 | 40 |
| 16 | 水粉纸 | A水粉纸8开4开 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 17 | 保温杯 | 科学蛙保温杯 | 个 | 11.00 | 20 | 220 |
| 18 | 晨鸣/CHENMING 8K 70g | 晨鸣/CHENMING8K 70g | 件 | 1.00 | 165 | 165 |
| 19 | 出库单.入库单 | A大小出入库单 | 件 | 45.00 | 4 | 180 |
| 20 | 橡皮 | 铭胜橡皮 | 件 | 2.00 | 2 | 4 |
| 21 | 聘书芯.荣誉证书芯 | A荣誉证书芯 | 张 | 50.00 | 1 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
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八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 依明江﹒吐送
联系电话： 189****3860
传真：
地址： ****委员会良种场恰瓦勒墩南路041
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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