关于采购办公用品的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N580********2311602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 关 阀门 PPR闸阀 | 关阀门 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 2 | 关 阀门 PPR闸阀 | 关阀门 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 3 | 关 阀门 PPR闸阀 | 关阀门 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 4 | 德力西 RVV 电源线/铜芯线/铜双线 | 德力西RVV | 卷 | 1.00 | 250 | 250 |
| 5 | 德力西 RVV 电源线/铜芯线/铜双线 | 德力西RVV | 卷 | 3.00 | 200 | 600 |
| 6 | 德力西 RVV 电源线/铜芯线/铜双线 | 德力西RVV | 卷 | 1.00 | 180 | 180 |
| 7 | 德力西 RVV 电源线/铜芯线/铜双线 | 德力西RVV | 卷 | 1.00 | 280 | 280 |
| 8 | 潜水艇 潜水艇/submarine潜水艇 MG系列 马桶盖/马桶套/马桶座圈 | 潜水艇/submarineMG系列 | 个 | 40.00 | 35 | 1400 |
| 9 | 欧帝奴 MMT-1 马桶/坐便器/马桶水箱 | 欧帝奴MMT-1 | 个 | 5.00 | 80 | 400 |
| 10 | 茶花 2839收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 茶花2839 | 个 | 4.00 | 95 | 380 |
| 11 | 飞利浦/Philips CORD890B 电话机(有绳/无绳/网络) | 飞利浦/PhilipsCORD890 | 个 | 2.00 | 360 | 720 |
| 12 | 钻石 /DIAMOND CA1121J **纸/工程用纸 | 钻石 /DIAMONDCA1121J | 张 | 5.00 | 50 | 250 |
| 13 | 三环/tri-circle 带钥匙 防火门锁/挂锁 | 三环/tri-circle带钥匙 | 个 | 10.00 | 65 | 650 |
| 14 | 公牛/BULL GN-B2060 多功能插座插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 | 公牛/BULLGN-B2060 | 个 | 6.00 | 71 | 426 |
| 15 | 公牛/BULL GN-B2060 多功能插座插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 | 公牛/BULLGN-B2060 | 个 | 25.00 | 82 | 2050 |
| 16 | 公牛/BULL GN-B2060 多功能插座插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 | 公牛/BULLGN-B2060 | 个 | 23.00 | 58 | 1334 |
| 17 | 工孚 砌筑水泥 水泥/水不漏 | 工孚砌筑水泥 | 袋 | 5.00 | 38 | 190 |
| 18 | 工孚 砌筑水泥 水泥/水不漏 | 工孚砌筑水泥 | 袋 | 30.00 | 50 | 1500 |
| 19 | 得力 PP301-5 文件袋/手提袋/公文袋 | 得力/deliPP301-5 | 个 | 6.00 | 10 | 60 |
| 20 | 公牛 GN-315 多功能插座 | 公牛/BULLGN-315 | 个 | 13.00 | 62 | 806 |
| 21 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 3.00 | 150 | 450 |
| 22 | 无品牌 75mm 锁芯 锁子 | 无品牌75mm | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
| 23 | 雪莱特 38W 紫外线灯管 | 雪莱特/Cnlight38W | 个 | 100.00 | 38 | 3800 |
| 24 | 雪莱特 38W 紫外线灯管 | 雪莱特/Cnlight38W | 个 | 100.00 | 42 | 4200 |
| 25 | 公牛/BULL GN-605 多功能插座5米长10插位带过载保护 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 15.00 | 79 | 1185 |
| 26 | 挂钩 | 无品牌5973 | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
| 27 | 宽胶带 | 无品牌0250 | 件 | 18.00 | 12 | 216 |
| 28 | LED节能灯 | 公牛/BULLMQ-C12442 | 只 | 50.00 | 8 | 400 |
| 29 | 爱普生L360墨水 | 爱普生/Epson360 | 支 | 8.00 | 38 | 304 |
| 30 | 军大衣 | 安富利1437 | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
| 31 | 道顿 1135 彩色封皮纸 | 道顿/DOCON1135 | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 32 | 中性笔 | 晨光XGPH1806 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 33 | 生料带 | 鸿樱516****1776 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 34 | 灯管 | 欧普20W | 根 | 200.00 | 18 | 3600 |
| 35 | 锯子 | 上达12 | 把 | 2.00 | 20 | 40 |
| 36 | 紫外线灯管 | 卡尔波ZW36D17 | 根 | 50.00 | 50 | 2500 |
| 37 | 得力 789 办公电话 | 得力/deli789 | 个 | 3.00 | 80 | 240 |
| 38 | 报销单 | 得力/deli报销单 | 本 | 60.00 | 3 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
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八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张莹
联系电话： 187****6880
传真：
地址： **县健康路8号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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