湘乡市龙洞中心学校关于整理箱的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0441
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2023年5月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 星优 1300大号整理箱 | 1 | 62.4 | 星优\X-8018-5 | 验收通过 | |
2 | 得力 得力8913收纳盒 其它收纳用品 | 3 | 108.0 | 得力/deli\8913 | 验收通过 | |
3 | 子弹头TS-402插线板2.8m 八孔 电源插座 | 4 | 177.6 | 子弹头\TS-402 | 验收通过 | |
4 | 光健278航空杯100pcs/包 塑杯 | 5 | 37.5 | 无品牌\光健278 | 验收通过 | |
5 | 办公绿茶500g | 5 | 400.0 | 无品牌\ | 验收通过 | |
6 | 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 白猫/WhiteCat 蓝洁灵洁厕液 500g (单位:瓶) | 15 | 51.0 | 白猫/WhiteCat\蓝洁灵洁厕液500g | 验收通过 | |
7 | 得力9879光敏印油(红)(瓶) | 1 | 12.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
8 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 10 | 160.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
9 | 得力7837白板擦110*56*40(混)(只) | 12 | 72.0 | 得力/deli\7837 | 验收通过 | |
10 | 得力5683档案盒(蓝)(只) | 20 | 240.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
11 | 得力/deli 85613电热水壶 不锈钢防烫电水壶 一键保温1.7L大容量 白色(只) | 1 | 176.0 | 得力/deli\85613 | 验收通过 | |
12 | 立白/Liby **柠檬洗洁精1000g | 10 | 123.2 | 立白/Liby\**柠檬洗洁精1000g | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 任卫平
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