邵阳县河伯乡初级中学关于拔河绳的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： 新******经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8243
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2023年6月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 早行客 拔河绳 | 1 | 270.0 | 早行客\101168 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 文件栏 | 7 | 84.0 | 得力/deli\27666 | 验收通过 | |
| 3 | 红双喜 羽毛球拍 | 10 | 490.0 | 红双喜/DHS\108 | 验收通过 | |
| 4 | 打印/复印纸 得力 33268 复印纸 | 5 | 1000.0 | 得力/deli\33268 | 验收通过 | |
| 5 | 榄菊 菊之语艾草清香型40单圈*3筒 蚊香/蚊香液 | 51 | 1020.0 | 榄菊/Lanju\菊之语艾草清香型40单圈*3筒 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 装订线材 | 1 | 51.0 | 得力/deli\333349 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 文件袋 | 1 | 18.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 8 | 华格立 FS-40 电风扇 | 28 | 6412.0 | 华格立\FS-40 | 验收通过 | |
| 9 | 先科 电热水壶 | 1 | 79.0 | 先科/SAST\JW-1820A | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈昌阳
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