湖南科技学院关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **区****商行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6817
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2023年6月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 艺姿 1825 簸箕扫把套装 | 10 | 270.0 | 艺姿\1825 | 验收通过 | |
2 | 三益 收纳包/手提袋 | 10 | 450.0 | 三益\2905 | 验收通过 | |
3 | 维达 4686 卷筒纸 | 50 | 1750.0 | 维达/Vinda\4686 | 验收通过 | |
4 | 晨光 AGPB0201 中性笔 | 8 | 192.0 | 晨光/M G\AGPB0201 | 验收通过 | |
5 | 结力 玻璃贴纸/窗花纸 | 2 | 32.0 | 结力\玻璃纸磨砂 | 验收通过 | |
6 | 卫洋 钢丝球 | 4 | 100.0 | 卫洋\WYS-493 | 验收通过 | |
7 | 谋福 棉纱手套 | 100 | 300.0 | 谋福\8033 | 验收通过 | |
8 | 洁柔 黑Face可湿水抽纸3层130抽 抽纸 | 24 | 600.0 | 洁柔/C S\黑Face可湿水抽纸3层130抽 | 验收通过 | |
9 | 得力 剪刀 | 10 | 180.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
10 | 得力 U型大锁 | 4 | 320.0 | 得力/deli\DL508302 | 验收通过 | |
11 | 梅花 35MM(074) 挂锁 | 30 | 360.0 | 梅花\35MM(074) | 验收通过 | |
12 | 齐心 NO.334 文件夹 | 10 | 100.0 | 齐心/Comix\NO.334 | 验收通过 | |
13 | 晨光 ASS91316 晨光18mm美工刀旋钮锁扣ASS91316 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ASS91316 | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 图书馆经办岗:张杰
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