福泉市牛场中心学校关于其它纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **市诺昊办公用品总汇
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2629
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2023年6月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 光大 其它纸 蜡光纸 剪纸 单张 | 50 | 50.0 | 光大\蜡光纸 | 验收通过 | |
2 | 锐牌 其它功能笔 水彩笔 单位筒 | 30 | 150.0 | 锐牌\6012 | 验收通过 | |
3 | 得力 30325 得力/deli 30325封箱胶带60mm*100y*50um(6卷/筒)胶带 | 20 | 160.0 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
4 | 索厉 热熔胶枪 大号 | 5 | 125.0 | 索厉\热熔胶枪大号10-80w SL-RQ80 | 验收通过 | |
5 | 卡夫威尔 胶棒 | 50 | 50.0 | 卡夫威尔\OT2667 | 验收通过 | |
6 | 得力 30411 得力/deli30411EVA泡棉双面胶带2.5mm*18mm*5y(白)(1卷/袋) | 100 | 100.0 | 得力/deli\30411 | 验收通过 | |
7 | 卡纸 4开彩色 一包20张 | 250 | 250.0 | 无品牌\4开彩色卡纸 | 验收通过 | |
8 | 得力 30404 得力/deli30404棉纸双面胶带80um*9mm*10y(白)(2卷/袋) | 30 | 45.0 | 得力/deli\30404 | 验收通过 | |
9 | 得力 得力 2031 美工刀(单位:把) 混色 | 20 | 100.0 | 得力/deli\2031 | 验收通过 | |
10 | 得力 得力2041美工刀(黄色)(单位:把)裁纸刀 | 5 | 40.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
11 | 得力 7312 胶水 液体胶 65毫升 一支 | 60 | 180.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ****小学
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