关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****会计核算站
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2023M063********00031
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力/deli 30175 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30175 | 卷 | 1.00 | 12 | 12 |
2 | 得力/deli 30401双面胶 棉纸双面胶带(白) 单卷 | 得力/deli30401 | 卷 | 1.00 | 1 | 1 |
3 | 晨光/M G黑色、红色 K-35中性笔 | 晨光/M GK-35 | 支 | 2.00 | 36 | 72 |
4 | 得力/deli 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 得力/deli6009 | 把 | 3.00 | 7 | 21 |
5 | 南孚 南孚/NANFU 7号电池2粒装 | 南孚/NANFULR03-2B/1.5V | 对 | 6.00 | 7 | 42 |
6 | 南孚 南孚/NANFU 5号电池2粒装 | 南孚/NANFULR6-2B | 对 | 6.00 | 7 | 42 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
/
八、联系方式
1、 采购人名称: ****会计核算站
联系人: 杨彩虹
联系电话: ****703****
传真:
地址: **市广信区旭日中大道155号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县旭日镇南灵北路199号
附件信息:
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