庐江县水务集团有限责任公司关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0142
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2023年7月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 50 | 50.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 3 | 步步高 HCD007(6082) 电话机(有绳/无绳/网络) | 2 | 138.0 | 步步高/BBK\HCD007(6082) | 验收通过 | |
| 4 | 清风原木纯品3层120抽/包 24包/箱 抽纸 | 4 | 432.0 | 清风/qingfeng\清风原木纯品3层120抽/包 24包/箱 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S558 油漆笔 | 50 | 125.0 | 得力/deli\S558 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5683 档案盒 | 30 | 240.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 珊瑚海 A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1480.0 | 得力/deli\珊瑚海 A4 70g | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 电池/电力配件 | 15 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 9 | 黄欣乐A5 70g 打印/复印纸 | 2 | 296.0 | 欣乐/UPM Copykid\黄欣乐A5 70g | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 范江洪
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