一、合同编号：341********711000208
二、合同名称：****超市合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****网上超市项目
五、合同主体
采购人（甲方）：****
地 址：****中学
联系方式：177****8298
供应商（乙方）：****
地 址：**省**市**区**市**区西马园24巷11号
联系方式：181****7832
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：得力 7102 固体胶棒 21g （单位：支） 白/胶棒
数量：30.00
单价（元）：1.50
规格型号（或服务要求）：7102
主要标的名称：得力 S65 得力/deli S65中性笔
数量：155.00
单价（元）：1.90
规格型号（或服务要求）：S65
主要标的名称：粒米 一次性口罩
数量：576.00
单价（元）：0.27
规格型号（或服务要求）：LMYK30KZ01
主要标的名称：得力 0018 得力/deli 0018 别针/回形针/大头针
数量：40.00
单价（元）：1.80
规格型号（或服务要求）：0018
主要标的名称：得力 0012 高强度订书钉 订书钉
数量：18.00
单价（元）：1.00
规格型号（或服务要求）：0012 高强度订书钉
主要标的名称：晨光 APYVQF47 晨光/m g复印纸A4 70g 500张/包
数量：3.00
单价（元）：180.00
规格型号（或服务要求）：APYVQF47
2.合同金额（元）：1125.02
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：
七、合同签订日期：2023年07月11日
八、合同公告日期：2023年07月11日
九、其他补充事宜：/
附件信息：
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