安顺市财政局(安顺市国有资产监督管理局)关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****(安****管理局)
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4460
五、 *验收单位: ****(安****管理局)
六、 *验收日期: 2023年8月9日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 南孚(NANFU)5号电池2粒 五号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 | 1 | 6.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
2 | 得力/deli 0211彩色订书钉12#(混)(800枚/盒) | 10 | 14.0 | 得力/deli\0211 | 验收通过 | |
3 | 得力/deli S754 弹簧头中性笔芯水笔芯 0.7mm 20支/盒 (单位:支) | 2 | 30.0 | 得力/deli\S754 | 验收通过 | |
4 | 得力/deli 7910皮面笔记本-16K-120张(黑) | 5 | 90.0 | 得力/deli\7910 | 验收通过 | |
5 | 得力/deli 2802P翻页笔(单位:支)混 | 1 | 44.0 | 得力/deli\2802P | 验收通过 | |
6 | 得力/deli S555 大双头记号笔 (单位:支) | 3 | 3.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
7 | 公牛 GN-602 插座 | 2 | 116.0 | 公牛/BULL\GN-602 | 验收通过 | |
8 | 得力 8555 彩色长尾夹票夹 | 20 | 200.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
9 | 妙洁 240,ml纸杯 | 40 | 420.0 | 妙洁/magic\240ml | 验收通过 | |
10 | 千屿 QY-9894 大号38cm双排滚轮挤水胶绵拖把 吸水 | 4 | 117.0 | 千屿\QY-9894 | 验收通过 | |
11 | 晨光/M G APYD1K78 120张PU/PVC笔记本 | 3 | 63.0 | 晨光/M G\APYD1K78 | 验收通过 | |
12 | 公牛插座/GN605/5米线长10插位插座带过载保护接线板电源插板5米 GN605 | 6 | 630.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
13 | 贵鑫75%酒精 500ml 酒精液体 免洗手乙醇消毒液 | 20 | 136.0 | 贵鑫\500ml | 验收通过 | |
14 | 维达擦手纸200抽张20包/****酒店商用抹手纸抽取式卫生纸厨房用纸商务三折手纸巾VS2060 20包/箱 | 7 | 980.0 | 维达/Vinda\VS2060 | 验收通过 | |
15 | 晨光(M G) ADM94818B 【单个装】 75mm 档案盒蓝色文件盒资料盒背宽档案盒(蓝) | 20 | 300.0 | 晨光/M G\ADM94818B | 验收通过 | |
16 | 得力 5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) | 30 | 360.0 | 得力\5623ES | 验收通过 | |
17 | 维达/Vinda VS4491 大卷纸3层805克12卷整箱卫生纸大盘纸 长卷卫生纸 | 8 | 1040.0 | 维达/Vinda\VS4491 | 验收通过 | |
18 | 心相印/Mind Act Upon Mind H200 整箱36盒 茶语硬盒装抽纸 | 4 | 960.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
19 | 蓝鲸环卫(黑色80*100/50****酒店物业环卫黑色加厚塑料袋 大垃圾袋大号 | 5 | 150.0 | 蓝鲸环卫\80*100 | 验收通过 | |
20 | 得力 deli 3724 光盘空白DVD-R刻录光碟 档案级光碟 4.7G 50片/筒 | 5 | 450.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
21 | 晨光中性笔 GP1660 0.5mm(12支/盒) | 12 | 360.0 | 晨光/M G\GP1660 | 验收通过 | |
22 | 得力 5622ES 档案盒 | 27 | 243.0 | 得力/deli\5622ES | 验收通过 | |
23 | 得力/deli 8552 彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 5 | 99.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
24 | 得力/deli 0018 回形针 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 杨艳
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