关于墨粉/碳粉的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****5466x****3205
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DLH-F2612A 碳粉 | 得力/deliDLH-F2612A | 支 | 6.00 | 28 | 168 |
| 2 | 双鹿 二号 普通干电池 | 双鹿二号 | 节 | 50.00 | 5 | 250 |
| 3 | 得力 30401 棉纸双面胶带 | 得力/deli30401 | 袋 | 36.00 | 16 | 576 |
| 4 | 公牛 GN-612 接线板 | 公牛/BULLGN-612 | 个 | 25.00 | 25 | 625 |
| 5 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 6 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 7 | 得力 27037 得力/deli 27037 10只75mm加宽塑料档案盒 | 得力/deli27037 | 件 | 3.00 | 110 | 330 |
| 8 | 得力 33126 得力/deli 10只55mmA4塑料档案盒 33126 | 得力/deli33126 | 件 | 5.00 | 85 | 425 |
| 9 | 得力 6034 得力(deli) 剪刀 6034 | 得力/deli6034 | 件 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 10 | 得力 单据/收据/凭证 | 得力/deli9383 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 11 | 天福 秒表 | 天福3830 | 个 | 15.00 | 65 | 975 |
| 12 | 得力 5606 得力5606档案盒(深灰)(只) | 得力/deli5606 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 13 | 海绵胶 | 得力/deli30412 | 件 | 30.00 | 6 | 180 |
| 14 | 得力A009学生中性笔 | 得力/delia009 | 盒 | 20.00 | 14 | 280 |
| 15 | 得力文件栏 | 得力/deli9848 | 个 | 5.00 | 30 | 150 |
| 16 | 墨水 | 英雄/HERO204 | 瓶 | 60.00 | 5 | 300 |
| 17 | 得力抽杆夹 | 得力/deli5838 | 十只每包 | 30.00 | 15 | 450 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐怀凤
联系电话： 180****1729
传真：
地址： 伊**伊吉公路003号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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