株洲市公安局关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5566
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2023年10月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYVQ957 打印/复印纸 | 40 | 1060.0 | 晨光/M G\APYVQ957 | 验收通过 | |
| 2 | 佰纳 口罩/眼罩 | 80 | 2080.0 | 佰纳\单片独立包装 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AYZ97510 印油/印泥/** | 10 | 80.0 | 晨光/M G\AYZ97510 | 验收通过 | |
| 4 | 隔热杯/玻璃杯/双层茶水分离泡茶杯 | 2 | 236.0 | 施密特/Simita\380MLSG-038-23A | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AJD97319 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 10.2 | 晨光/M G\AJD97319 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****大队
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