新林小学关于其它的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****商贸中心
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4959
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2023年10月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 星空 竹扫把 | 30 | 540.0 | 星空\竹扫把 | 验收通过 | |
2 | 手工棕扫把 | 30 | 480.0 | A\棕扫把 | 验收通过 | |
3 | 鸿一 脚踩挂车垃圾桶 | 10 | 1800.0 | 鸿一/HOYE\垃圾桶 | 验收通过 | |
4 | 星空 圆头拖把 | 20 | 300.0 | 星空\圆头拖把 | 验收通过 | |
5 | 得力 纸杯 | 3 | 66.0 | 得力/deli\纸杯 | 验收通过 | |
6 | ** 平板拖把 | 10 | 240.0 | **\平板拖把 | 验收通过 | |
7 | 九星 500ML84消毒液 家居消毒液 | 2 | 160.0 | 九星\500ML84消毒液 | 验收通过 | |
8 | 垃圾桶 分类垃圾桶 | 6 | 750.0 | 有美\16-60分类垃圾桶 | 验收通过 | |
9 | 得力塞纳河复印纸A4纸纯木浆7480 70g克 500张/包 | 3 | 525.0 | 得力/deli\7480 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 谢亮洁
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