[BA202301491]吉林大学2023年度内部控制风险评估项目备案公示公告
[****]**大学2023年度内部控制风险评估项目备案公示公告
发布时间:2023-11-03 13:41:41
采购信息
明细清单
**** | 项目名称**大学2023年度内部控制风险评估项目 | |
财务处 | 经办人王博雅 | |
90000.00 人民币 | 成交金额84000.00 人民币 | |
**** | 质保期12 月 | |
**省-**市-**区深南大道1006****中心A栋6楼西 | 采购单位 | **** |
服务完毕验收合格后100%付款。 | ||
138****3898 | 服务时间2023年11月08日 至 2023年12月30日 | |
**省-**市-**大学 | ||
以成交单为准,参考相关内容进行验收。验收程序以甲方职能部门规定为准。 | ||
在项目结束后,提供为期1年的免费跟踪支持服务,解决内控体系运行中遇到的问题;项目结束3年内,每半年免费进行定期回访咨询答疑。 服务内容包括但不限于: (1)开展免费内部控制专题培训; (2)进行项目回访,回访小组应当****小组骨干成员组成; (3)免费提供后续专业问题解答、模板设计、成果修订等后续咨询服务。 (4)定期跟踪、持续交流,单位相关管****公司****公司提供的相关培训。 (5)定期提供专业的内控相关研究报告; (6)即时分享最新的监管政策及独家解读。 | ||
自主采购评审报告.pdf **大学2023年度内部控制风险评估项目工作方案.docx |
其他专业技术服务 | 名称风险评估 | |
项 | 数量1 | |
¥84,000.00 | 总价¥84,000.00 | |
依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《****事业单位内部控制建设的指导意见》、《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》等相关制度的要求,利用风险评估专业技术,通过风险事件收集、调研访谈、问卷调查等多****学校适用的风险清单(风险框架),****学校经济业务活动风险管理现状,识别重大风险并制定可落地实施的应多策略和管控措施,****学校进行有效的风险管控。 本次风险评估项目涉及单位层面以及业务层面两大部分,其中单位层面涉及发展规划、治理结构、控制环境、会计和信息系统建设、关键岗位与人员管理等方面的管控内容;业务层面包括预决算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、债务管理、财政专项管理、科研管理、附属单位管理、所属企业管理、教育基金会管理、经济活动信息化管理等教育部内部控制指南中要求的管控内容。 |
信息咨询
设 备 类:林老师: 0431-****7310 工 程 类:白老师: 0431-****7313 服务及其他货物:李老师: 0431-****7309 |
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