永州市东安县财政局关于地贴警示标识的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****商店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7818
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2023年11月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 七鼎 警戒线 | 25 | 375.0 | 七鼎\黄色 | 验收通过 | |
2 | 七鼎 路障 | 5 | 275.0 | 七鼎\路锥 | 验收通过 | |
3 | 茶花 3102-A 纸杯 | 100 | 800.0 | 茶花\3102-A | 验收通过 | |
4 | 西玛 6502S 档案盒 | 120 | 720.0 | 西玛/simaa\6502S | 验收通过 | |
5 | 得力 回形针 | 50 | 100.0 | 得力\56222 | 验收通过 | |
6 | 晨光 50200透明胶 | 15 | 225.0 | 晨光/M G\****36365 | 验收通过 | |
7 | 亚信 ** | 20 | 60.0 | 亚信\亚信 | 验收通过 | |
8 | 得力 订书机 | 15 | 240.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
9 | 李宁 篮球 | 1 | 228.0 | 李宁/Lining\****4141 | 验收通过 | |
10 | 天堂 雨伞 | 20 | 700.0 | 天堂/PARADISE\339-8745 | 验收通过 | |
11 | 苏泊尔 SW-17J63A 烧水壶 | 1 | 495.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17J63A | 验收通过 | |
12 | 九星 免洗消毒凝胶500ml 免洗洗手液 | 15 | 240.0 | 九星\免洗消毒凝胶500ml | 验收通过 | |
13 | 南孚 5号4粒(2代) 普通干电池 电池 | 180 | 1080.0 | 南孚/NANFU\5号4粒(2代) | 验收通过 | |
14 | 文件栏 | 10 | 490.0 | 得力/deli\8987 | 验收通过 | |
15 | 得力 1526ES 算术型计算器 计算器 | 22 | 1518.0 | 得力/deli\1526ES | 验收通过 | |
16 | 晨光 长尾夹 | 25 | 550.0 | 晨光\657434 | 验收通过 | |
17 | 公牛电器 排插 | 15 | 1350.0 | 公牛电器\609 | 验收通过 | |
18 | 闪迪 U盘 | 5 | 840.0 | 闪迪/Sandisk\698852 | 验收通过 | |
19 | 三益 凭证封面 | 50 | 1400.0 | 三益\2541 | 验收通过 | |
20 | 得力 垃圾桶 | 10 | 210.0 | 得力\18821 | 验收通过 | |
21 | 晨光 便利贴 | 30 | 180.0 | 晨光\32541 | 验收通过 | |
22 | 金录 账本 | 10 | 220.0 | 金录\zb01 | 验收通过 | |
23 | 美的 美的烧水壶 | 2 | 440.0 | 美的\854574 | 验收通过 | |
24 | 三益 会议本 | 10 | 420.0 | 三益\1603 | 验收通过 | |
25 | 得力 资料册 | 20 | 460.0 | 得力\****97451 | 验收通过 | |
26 | 插座 | 15 | 975.0 | 得力/deli\3990 | 验收通过 | |
27 | 垃圾袋 | 50 | 350.0 | 地球村\0002 | 验收通过 | |
28 | 软抽 | 10 | 3600.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\32150 | 验收通过 | |
29 | 党徽 | 100 | 500.0 | 得力/deli\党徽 | 验收通过 | |
30 | 差旅单 | 10 | 135.0 | 三益\36524 | 验收通过 | |
31 | 装订铆管 | 1 | 100.0 | 得力/deli\****412511 | 验收通过 | |
32 | 光敏油 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\1 | 验收通过 | |
33 | 南孚 /NANFU 7号AAA电池聚能环碱性2粒装无汞环保AA干电池 4B 7号电池4节 | 150 | 900.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
34 | 一次性杯子 | 10 | 1400.0 | **\63636 | 验收通过 | |
35 | 得力 3875 装订机 | 1 | 1680.0 | 得力/deli\3875 | 验收通过 | |
36 | 晨光/M&G AGP17204中性笔 | 30 | 900.0 | 晨光/M G\AGP17204 | 验收通过 | |
37 | 印油/印泥/** 得力9874快干清洁印泥油(蓝)(瓶)印油 | 15 | 120.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
38 | 凭证盒 | 100 | 500.0 | 三益\365241 | 验收通过 | |
39 | 得力 资料袋 | 150 | 750.0 | 得力\1-51 | 验收通过 | |
40 | 得力 订书针 | 50 | 300.0 | 得力/deli\1-15 | 验收通过 | |
41 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 邓春阳
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