金沙县沙土镇教育管理中心关于图钉/工字钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

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一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****文具店

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****7799

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2023年11月19日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0042 彩色工字钉	20	160.0	得力/deli\0042	验收通过
2	唯美源 WMY-0129 抽纸 135mm*190mm柔韧四层加厚 10包/提	150	3900.0	唯美源\WMY-0129	验收通过
3	春韶塑杯一次性杯子 KDCJ-03	10	150.0	春韶\KDCJ-03	验收通过
4	科力邦 KB1002 垃圾袋 36*55cm/30只装	120	600.0	科力邦\KB1002	验收通过
5	立白除菌去渍无磷型洗衣粉450g 洗衣液/洗衣粉	80	520.0	立白/Liby\除菌去渍无磷型洗衣粉450g	验收通过
6	白猫柠檬红茶洗洁精500g 洗洁精	60	294.0	白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精500g	验收通过
7	得力 7901 PU/PVC笔记本皮面本黑色25K80张商务经典皮面会议记事笔记本	1	9.5	得力/deli\7901	验收通过
8	得力 7101 胶棒固体胶 9g/支白色棒芯 12支/盒	2	46.0	得力/deli\7101	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：郝艳妮

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